前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（二）保证监督职能；

（三）教育和管理职能；

（四）服从和服务于经济建设的职能；

（五）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、精准扶贫工作、新闻宣传工作；

（六）完成县委、县政府交给的其他工作；

（七）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇和外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（八）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，作好护林防火工作；

（九）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（十一）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位机关共有职工183人，其中正式职工183人，下设党政综合办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室4个业务股室及农业农村综合服务中心，党群服务中心、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心和综合执法队5个事业中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算2952.54万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2952.54万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2949.54万元，占99.90%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

国有资本经营预算收入3万元，占0.10%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算2952.54万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2749.54万元，占93.12%；项目支出203万元，占6.88%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出2949.54万元，包括：一般公共服务支出2175.93万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出282.31万元、卫生健康支出105万元、城乡社区支出200万元、住房保障支出186.30万元及其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出2749.54万元，比2025年预算增加325.81万元，增长11.85%，增长的主要原因是人员经费与工资调整。

其中：人员经费支出2413.19万元，主要包括：工资福利支出2380.42万元（基本工资1070.94万元、津贴补贴293.54万元、奖金241.12万元、绩效工资226.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.56万元、职工基本医疗保险缴费98.01万元、其他社会保障缴费10.98万元、住房公积金186.30万元、公务员医疗补助缴费6.98万元及其他工资福利支出7.62万元），对个人和家庭的补助32.77万元。

公用经费支出336.35万元，主要包括：培训费21.35万元、工会经费28.47万元、其他交通费用45.60万元、公务用车运行维护费1万元、电费5万元、公务接待费0.4万元、差旅费1万元及其他商品和服务支出233.53万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算200万元，比2025年预算减少355万元，减少177.5 %，减少的主要原因是预算口径发生变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是洛门镇购买环卫服务经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2175.93万元，比2025年预算增加159.21万元，主要原因是人员工资基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为271.34万元，比2025年预算增加38.96万元，主要原因是养老保险基数调整。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为10.98万元，比2025年预算增加1.08万元，主要原因是基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为105万元，比2025年预算增加9.76万元，主要原因是医疗保险基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为186.30万元，比2025年预算增加16.81万元，主要原因是工资基数调整。

5.城乡社区支出200万元，较2025年预算无变动。

6.国有资本经营预算支出3万元，比2025年预算增长100%，主要原因是统计口径不一致。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.40万元，较2025年预算无变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变动。

2.公务接待费0.4万元，较2025年预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置1万元，公务用车运行维护费1万元），较2025年预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费21.35万元，较2025年预算19.41万元增加1.94万元，增长9.09 %，增长的主要原因是本单位人员经费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费240.53万元，较2025年预算减少230.11万元，下降95.67%，减少的主要原因是2026年单位进一步压减非刚性、非重点支出，严控办公用房维修改造、设备购置及日常耗材等经费，同时优化内部管理流程，提升资源使用效率。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额17.85万元，其中：政府采购货物预算16.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.85万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1467.67万元。其中：设备金额为241.50万元。预算单位共有公务用车16辆，价值277.02万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约8.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：洛门镇购买环卫服务经费

1、项目概况：对洛门镇镇区垃圾清运及保持镇区环境卫生干净整洁。

2、立项依据：洛政发【2025】153号

3、实施主体：武山县中荷环卫公司

4、实施周期：2026年1月-2026年12月

5、实施计划：2026年1月-2026年12月

6、年度预算安排：200万元

7、预期总体目标：洛门镇区整洁干净。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出3万元，比2025年预算增加3万元，增长100%。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2026年预算数为3万元，较2025年预算增加3万元，主要原因是统计口径变化。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标49个，按规定随年度预算一并公开项目49个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年9月，组织开展1-6月绩效运行监控项目49个，占单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目49个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共49个，其中，单位整体支出3个，项目支出46个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县洛门镇人民政府

2026年 1月28 日