按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行：
（二）保证监督职能：
（三）教育和管理职能：
（四）服从和服务于经济建设的职能：
（五）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、精准扶贫工作、新闻宣传工作：
（六）完成县委、县政府交给的其他工作：
（七）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇和外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展：
（八）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，作好护林防火工作：
（九）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定：
（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（十一）完成上级政府交办的其它事项。
（一）机关内设机构
我单位机关共有职工162人，其中正式职工162人，下设经济发展办公室，纪委监察室，党政综合办公室，党建办公室，社会管理办公室5个业务股室及 1个行政综合执法队。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）其他事业单位
下设武山县洛门镇财政金融服务中心，农业综合服务中心，生态环境服务中心，宣传与文化服务中心，政务服务中心5个中心站所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入9478.13万元，比2021年预算增加1654.6万元，增长21.15 %，增长主要原因是：人员经费及项目增加。其中：一般公共预算收入2490.38万元,政府性基金预算收入6626.91万元，上年结转收入360.84万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算9478.13万元，比2021年预算增加1654.6万元，增长21.15%。增长的主要原因是：人员经费及项目增加。包括：
1.一般公共服务1833.27万元。
2.社会保障和就业支出8.112万元。
3.节能环保支出234万元。
4.城镇社区支出4375万元。
5.农林水支出370.84万元。
6.交通运输支出400万元。
7.其他支出2256.91万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1833.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出1341.38万元，其中人员经费1232.88万元，公用经费108.5万元。比2021年预算增加281.57万元，增长26.57%，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算500 万元，比2021年预算减少1346.72万元，下降72.92%，下降的主要原因是项目减少。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算6626.91万元，比2021年预算增加1709.91万元，增长34.78%，增长的主要原因是项目增加。主要项目是：洛门镇国有土地出让收入补助支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0.97万元，比2021年增加0.19万元，下降16.38%。其中：
1.因公出国（境）费用0 万元，比2021年预算持平。
2.公务接待费0万元，比2021年预算减少0.19万元，下降的主要原因是：节约支出 。
3.公务用车购置及运行维护费0.97万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.97万元），比2021年预算持平。
（二）培训费情况。
培训费0万元。
（三）会议费情况。
会议费0万元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费108.5万元，比2021年预算增加33.05万元，增加的主要原因是：人员经费增加。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额116.85 万元，政府采购货物预算116.85 万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有两个项目涉及非税收入，计划征收80万元。
（三）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为536.75 万元。其中办公用房7461.83平方米，价值536.75 万元；共有公务用车1 辆，价值21.76万元；单价20万元以上的设备价值21.76万元。2022年本单位拟购置固定资产116.85万元，主要为镇政府、村级及社区购置办公家具及办公电子设备等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计9个，涉及财政支出5572.8 万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出1572.8 万元；政府性基金预算项目1 个，涉及财政支出4000 万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:武山县洛门镇人民政府2022年部门预选公开表.xls
武山县洛门镇农村综合改革转移支付绩效申报表.xlsx
武山县洛门镇百泉舞台建设绩效申报表.xlsx
武山县洛门镇购买环卫服务经费绩效申报表.xlsx
武山县洛门镇国有土地出让收入补助绩效申报表.xlsx
武山县洛门镇基层党建活动场所建设绩效申报表.xlsx
武山县洛门镇基层党组织建设专项资金绩效申报表.xlsx
武山县洛门镇试点改革补助资金绩效申报表.xlsx
武山县洛门镇塔麻至下康段产业路硬化绩效申报表.xlsx
武山县洛门镇武山二中道路建设项目绩效申报表.xlsx
