按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行：
（二）保证监督职能：
（三）教育和管理职能：
（四）服从和服务于经济建设的职能：
（五）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、精准扶贫工作、新闻宣传工作：
（六）完成县委、县政府交给的其他工作：
（七）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇和外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展：
（八）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，作好护林防火工作：
（九）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定：
（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（十一）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
我单位机关共有职工167人，其中正式职工167人，下设经济发展办公室，纪委监察室，党政综合办公室，党建办公室，社会管理办公室5个业务股室及 1个行政综合执法队。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算5021.64万元，包括：一般公共预算收入2685.64万元，政府性基金预算收入2336万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算下降4456.49万元，下降47.02%，下降的主要原因是：项目减少。
（二）支出预算
2023年支出预算5021.64万元，比2022年预算下降4456.49万元，下降47.02 %，下降的主要原因是：项目减少。包括：
1.一般公共服务支出2047.41万元。
2.社会保障和就业支出195.28万元。
3.卫生健康支出70.88万元。
4.节能环保支出234万元。
5.城乡社区支出2336万元。
6.农林水支出13.3万元。
7.住房保障支出124.78万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出2685.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出2088.34万元，比2022年预算增加713.96万元，增长53.23 %，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出597.3万元，比2022年预算增加97.3万元，增长19.46%，增长的主要原因是：项目增加。其中：
1.经济社会发展项目1个，主要是：洛门镇试点改革补助资金。
2.保障运转经费1个，主要是：洛门镇购买环卫服务经费。
3.其他项目3个，主要是：巩固脱贫衔接乡村振兴项目质保金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费1万元，比2022年预算增加1万元，增长100%，增长的主要原因是：预算科目调整。
3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），比2022年预算增加0.3万元，增长3%，增长的主要原因是车辆运行成本增加。
4.培训费15.6万元。比2022年预算增加15.6万元，增长100%，增长的主要原因是预算科目调整。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费109.2万元，比2022年预算增加0.7万元，增长0.6%，增长的主要原因人员经费增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入2336万元，政府性基金预算支出2336万元，比2022年预算减少4290.91万元，下降64.75 %，下降的主要原因是：洛门镇国土出让收入补助资金减少。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入80万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额187.39万元，其中：政府采购货物预算187.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为488.5万元。其中：办公用房7461.83 平方米，价值307.19万元。公务用车1 辆，价值15.5 万元。单价20万元以上的设备价值114.1万元。其他固定资产0万元。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：洛门镇购买环卫服务经费
2.项目实施主体：武山县中荷环卫公司
3.实施周期及计划：2023年1月-2023年12月
4.年度预算安排：234万元
5.项目概况：对洛门镇镇区垃圾清运及保持镇区环境卫生干净整洁。
6.项目总目标：洛门镇区整洁干净。
7.项目立项依据：洛政发【2022】149号。
8.项目绩效：合格。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及6 个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括6个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出2933.3万元，其中：一般公共预算项目5 个，涉及财政支出597.3万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出2336万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
