目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

二、机构设置

马力镇设置党政内设机构4个：一.党政综合办公室、二.党建工作办公室、三.经济发展和社会事务办公室、四.平安法治办公室（社会治安综治治理中心）。

马力镇设置事业单位4个：一.农业农村综合服务中心、二.党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、三.公共事务服务中心、四.综合执法队。

1个财政所，另外独立核算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为25096545.95元。与上年度相比,收、支总计各增加1890081.58元，增长8.14%，主要原因是项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25096545.95元,其中：财政拨款收入25096545.95元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25096545.95元,其中：基本支出14111330.14元,占56.23%；项目支出10985215.81元,占43.77%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为25096545.95元。与上年相比,各增加1890081.58元，增长8.14%，主要原因是项目投入的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25031545.95元,较上年决算数增加2466994.68元，增长10.93%，主要原因是项目投入的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25031545.95元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10931216.98元,占43.67%；科学技术支出2000.00元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出45000.00元，占0.18%；社会保障和就业支出1910399.18元,占7.63%；卫生健康支出515041.08元,占2.06%；节能环保支出150000.00元,占0.60%农林水支出10532716.81元,占42.08%；住房保障支出945171.90元,占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21663441.19元,支出决算为25031545.95元,完成年初预算的115.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为11161751.76元,支出决算为10931216.98元,完成年初预算的97.93%,决算数小于预算数的主要原因是衔接资金项目由于审计缓慢，资金未能全部拨付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1392711.53元,支出决算为1910399.18元,完成年初预算的137.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为516107.02元,支出决算为515041.08元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的人员工资调整。

4．节能环保支出年初预算数为150000.00元,支出决算为150000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5．农林水支出年初预算数为6055000.00元,支出决算为10532716.81元,完成年初预算的173.95%,决算数大于预算数的主要原因是项目投入的增加。

6．住房保障支出年初预算数为2387870.88元,支出决算为945171.90元,完成年初预算的39.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14111330.14元。其中：

人员经费12419449.29元,较上年决算数增加805901.74元，增长6.94%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费

公用经费1691880.85元,较上年决算数增加731077.13元，增长76.09%,主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入60000.00元,本年支出60000.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：用于石坪村、王沟村、杨沟村党群服务中心维修。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出5000.00元,主要用于马力社区国有企业退休人员接收后档案等的管理。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为15000.00元,支出决算为10000.00元,决算数小于预算数的主要原因是开源节流,较上年决算数增加300.00元，增长3.09%,主要原因是公务用车运行维护费的调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数,较上年决算数增加300.00元，增长3.09%,主要原因是公务用车运行维护费的调整。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数,较上年决算数增加300.00元，增长3.09%,主要原因是公务用车运行维护费的调整。

3.公务接待费全年预算数为5000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是2024年没有公务接待，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1677184.84元,机关运行经费主要用于开支办公费866587.28元、水费3000元、电费64136.15元、邮电费38250.11元、差旅费46943.7元、维修（护）费86020元、培训费112134.78元、劳务费47675元、工会经费89707.82元、公务用车运行维护费10000元、其他交通费用312730元。机关运行经费较上年决算数增加730921.34元，增长77.24%,主要原因是2024年公用经费调增和2024年培训费增加。

本年度培训费支出112134.78元,较上年决算数增加112134.78元，增长100%,主要原因是培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计367190元,其中：政府采购货物支出225996元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出141194元。授予中小企业合同金额367190元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于垃圾的清理清运。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目36个,涉及资金13250699元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度武山县村党群服务中心建设补助资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金60000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金5000元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对2024年马力镇榜沙村菌类种植建设项目、2024年马力镇杨坪村乡村建设示范村建设项目等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3500000元。从评价情况来看,预算项目绩效目标依据充分，设立的绩效指标清晰、准确、均衡，符合国家法律法规、国民经济和发展总体规划，符合现阶段我单位发展目标。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。

二、绩效自评结果

本部门在2024年度部门决算中反映政府乡镇环境卫生整治经费等36个项目绩效自评结果。具体评价情况由单位本级进行公开。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024年度重点项目绩效评价2个项目，具体评价情况以报告的形式在单位本级随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。