前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。   

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我部门机关共有职工109人，其中正式职工109人，离休0人，退休0人，下设0个业务股室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算1626.61万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1627.61万元。包括：

一般公共预算收入1626.61万元，占99.94%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

国有资本经营预算收入1.00万元，占0.06%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1627.61万元。其中：基本支出1626.61万元， 占99.94%； 项目支出1.00万元，占0.06%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1626.61万元，包括：一般公共服务支出1296.07万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出160.51万元、卫生健康支出61.28万元、节能环保支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出108.76万元、其他支出0万元。

（一）基本支出

2026年基本支出1626.61万元，比2025年预算增加159.98万元，增长9.83%，增家的主要原因是人员录入及人员工资调标，其中：人员经费支出1426.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出200.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年减少了162.5万元，原因是2026年乡镇环境卫生经费减少及村级、社区办公经费由主管部门预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费 0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2026 年预算数为1250.70万元，比 2025 年预算增加136.64万元， 主要原因是人员录入及人员工资调标。

2.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）2026 年预算数为45.37万元，比 2025 年预算减少4.32万元，主要原因是人员工资调动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2026年预算数为14.82万元，比2025年预算数增加5.45万元，主要原因是离退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2026年预算数为0.08万元，比2025年预算数增加0.08万元，主要原因是事业离退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为139.20万元，比2025年预算数增加9.77万元，主要原因是人员工资调标。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.40万元，比2025年预算数增加0.28万元，主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为55.65万元，比2025年预算数增加4.37万元，主要原因是人员工资调标。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.54万元，比2025年预算数减少0.31万元，主要原因是人员工资调动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.08万元，比2025年预算数增加0.75万元，主要原因是公务员人数增加及工资调标。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2025年预算数为108.76万元，比2025年预算数增加7,25万元，主要原因是公务员人数增加及工资调标。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算数持平。

2.公务接待费0.5万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费1.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.00万元），较2025年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费12.46万元，较2025年预算增加0.83万元，增长6.66%，增加的主要原因是2026年培训支出增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费137.81万元，较2025年预算增加11.24万元，增长51.61%，增长的主要原因是2026年预算人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额43.10万元，其中：政府采购货物预算43.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额43.10万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为674.17万元。其中：办公用房4746.88平方米，价值467.3万元。预算单位共有公务用车1辆，价值 24.49万元。单价20万元以上的设备价值50万元。2026年拟采购固定资产约30万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

无。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出1.00万元，比2025年预算增加1.00万元，增长100%。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026年预算为1.00万元，较2025年预算增加1.00万元，主要原因是对国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年9月，组织开展1-6月绩效运行监控项目29个，占本单位项目的29个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共29个，其中，单位整体支出 2个，项目支出27个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据财政要求进行了报送及公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。