按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（二）保证监督职能；

（三）教育和管理职能；

（四）服从和服务于经济建设的职能；

（五）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、精准扶贫工作、新闻宣传工作；

（六）完成县委、县政府交给的其他工作任务；

（七）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（八）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（九）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（十一）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位机关共有职工106人，其中正式职工106人，离休0人，退休0人，下设10个机构：5个党政机构，5个事业机构。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）其他事业单位

无

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2022年预算收入1335.28万元，比2021年预算增加23.02万元，增长1.75 %，增长主要原因是：人员变动、四马路项目征地款。其中：一般公共预算收入933.95万元,政府性基金预算收入401.33万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2022年支出预算1335.28万元，比2021年预算减少20.69万元，下降1.53%。下降的主要原因是：项目变动。包括：

1.一般公共服务908.17万元。

2.社会保障和就业支出2.38万元。

3.节能环保支出15万元。

4.城乡社区支出401.33万元。

5.农林水支出8.4万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出933.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出910.55万元，其中人员经费836.35万元，公用经费74.2万元。比2021年预算增加195.59万元，增长27.71%，增长的主要原因是人员变动、公用经费调整。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算23.4万元，比2021年预算减少596.91万元，下降96.23%，下降的主要原因是项目减少。其中：

1.经济社会发展类项目1个，主要是：一事一议。

2.保障运转类项目2个，分别是：选调生工作经费、环境卫生整治专项经费。

五、政府性基金预算情况

2022年政府性基金预算拨款项目支出预算401.33万元，比2021年预算增加401.33万元，增长401%，增长的主要原因是项目增加。主要项目是：四马公路征地款项目。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少1.33万元，下降100%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算无变动。

2.公务接待费0万元，比2021年预算减少0.36万元，下降的主要原因是：开源节流，减少接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算减少0.97万元，下降的主要原因是支出项目调整 。

（二）培训费情况。培训费0万元，比2021年预算无变动。

（三）会议费情况。会议费0万元，比2021年预算无变动。

（四）机关运行费情况。机关运行经费79.6万元，比2021年预算减少28.74万元，下降的主要原因是：支出项目调整。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）非税收入情况。2022年本部门共有2个项目涉及非税收入。

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产原值为614.05万元。其中办公用房1837.92平方米，价值140.94万元；共有公务用车1辆，价值23.8万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位正在上报政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计4个，涉及财政支出424.73万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出23.4万元；政府性基金预算项目1个，涉及财政支出401.33万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。