目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
2.保证监督职能；
3.教育和管理职能；
4.服从和服务于经济建设的职能；
5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；
7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
8.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
11.完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
我单位机关下设6个站所机构。1个财政所，另外独立核算。
第二部分2023年度部门决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上公开表见附表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2278.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加124.88万元,增长5.8%,,主要原因是人员经费增加，项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2278.37万元,其中：财政拨款收入2278.37万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2278.37万元,其中：基本支出1135.44万元,占49.84%；项目支出1142.93万元,占50.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2278.37万元。与上年相比,各增加124.88万元,增长5.8%。主要原因是人员经费增加，项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2268.39万元,较上年决算数增加471.26万元,增长26.22%。主要原因是人员经费增加，项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2268.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出955.90万元,占42.14%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.2%；社会保障和就业支出100.12万元,占4.41%；卫生健康支出42.41万元,占1.87%；节能环保支出15.00万元,占0.66%；农林水支出1070.71万元,占47.2%；住房保障支出79.76万元,占3.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1236.80万元,支出决算为2268.39万元,完成年初预算的183.41%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为883.68万元,支出决算为955.90万元,完成年初预算的108.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，项目增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为101.43万元,支出决算为100.12万元,完成年初预算的98.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员保障经费减少。
4．卫生健康支出年初预算数为39.00万元,支出决算为42.41万元,完成年初预算的108.73%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
5．节能环保支出年初预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是项目无变化。
6．农林水支出年初预算数为129.00万元,支出决算为1070.71万元,完成年初预算的830.01%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
7．住房保障支出年初预算数为68.69万元,支出决算为79.76万元,完成年初预算的116.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.44万元。其中：
人员经费1048.12万元,较上年决算数增加110.94万元,增长11.84%,主要原因是人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费87.31万元,较上年决算数减少8.96万元,下降9.3%,主要原因是人员数量减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出9.98万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.37万元,支出决算为0.97万元,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，开源节流，强化公务用车及公务接待的控制管理,较上年决算数增加0.07万元,增长7.78%,主要原因是严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出差工作,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无因公出差工作。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.97万元,支出决算为0.97万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加0.07万元,增长7.78%，主要原因是公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.97万元,支出决算为0.97万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加0.07万元,增长7.78%,主要原因是公务用车运行维护费增加。
3. 公务接待费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的全年预算数为0.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出83.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少2.07万元,下降2.41%,主要原因是人员数量减少。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计80.05万元,其中：政府采购货物支出77.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额80.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额80.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于农资转运，抗旱服务等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金244万元,占一般公共预算项目支出总额的21.54%。对2023年度政府性基金预算项目本单位未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目本单位未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2022年基础薄弱村人居环境整治整治提升项目、2023年鸳鸯镇盘古村渠道衬砌建设项目、鸳鸯镇产业路建设项目、省2023年玉米产业路建设项目-砚峰村费山村、2023年费山村乡村建设省级示范村建设项目、乡镇环境卫生整治经费等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出244万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，2022年基础薄弱村人居环境整治整治提升项目、2023年鸳鸯镇盘古村渠道衬砌建设项目、鸳鸯镇产业路建设项目、2023年玉米产业路建设项目、2023年费山村乡村建设省级示范村建设项目、乡镇环境卫生整治经费等6个项目开展了部门评价,完成预算的100%。其中重点绩效评价项目2个涉及资金170万元，组织对2023年玉米产业路建设项目、2023年费山村乡村建设省级示范村建设项目项目开展了部门评价。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映乡镇环境卫生整治经费、2023年玉米产业路建设项目等6个项目绩效自评结果。
1. 乡镇环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、加快村庄垃圾的清理清运，有效改善村庄人居环境。二、项目支出绩效自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：资金数额较少，不能满足全年环境卫生整治资金的需求。下一步改进措施：积极争取项目资金，加大对环境卫生整治资金的投入。
2.2022年基础薄弱村人居环境整治提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、该项目严格按照合同要求实施项目，消除视觉贫困，有利于进一步推进乡村振兴建设。二、项目支出绩效自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。
3.2023年鸳鸯镇盘古村渠道衬砌建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、该项目严格按照合同要求实施项目，改善群众农业生产条件。二、项目支出绩效自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。
4.鸳鸯镇产业路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、该项目严格按照合同要求实施项目，极大的改善了村庄环境及群众生产生活条件，有利于进一步推进乡村振兴建设，项目结束后经验收合格。二、项目支出绩效自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。
5.2023年玉米产业路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、该项目严格按照合同要求实施项目，极大的改善了村庄环境及群众生产生活条件，有利于进一步推进乡村振兴建设，项目结束后经验收合格。二、项目支出绩效自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。
6.2023年费山村乡村建设省级示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、农村的卫生条件和居 住环境得到改善，促进了城乡公共服务均等化，提升了村民的获 得感和幸福感。二、项目支出绩效自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。
三、部门绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
