目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（二）保证监督职能；

（三）教育和管理职能；

（四）服从和服务于经济建设的职能；

（五）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、精准扶贫工作、新闻宣传工作；

（六）完成县委、县政府交给的其他工作任务；

（七）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（八）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（九）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（十一）完成上级政府交办的其它事项。 

二、机构设置

我单位机关共有职工87人，其中正式职工87人，离休0人，退休0人，下设10个机构：5个党政机构，5个事业机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上部门决算表见附表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为25678686.76元。与上年度相比,收、支总计各增加2894987.57元，增长11.27%，主要原因是人员经费增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25678686.76元,其中：财政拨款收入25678686.76元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25678686.76元,其中：基本支出11732948.63元,占45.69%；项目支出13945738.13元,占54.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为25678686.76元。与上年相比,各增加2894987.57元，增长11.27%，主要原因是人员经费增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出24712096.76元,较上年决算数增加2028147.57元，增长8.2%，主要原因是人员经费增加，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出24712096.76元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9331219.78元,占37.75%；文化旅游体育与传媒支出45000.00元，占0.18%；社会保障和就业支出1220010.78元,占4.93%；卫生健康支出454295.97元,占1.83%；节能环保支出143320.00元,占0.57%；农林水支出12716828.13元,占51.45%；住房保障支出801422.1元,占3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20107718.65元,支出决算为24712096.76元,完成年初预算的122.89%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为10006367.24元,支出决算为9331219.78元,完成年初预算的93.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为45000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1227960.8元,支出决算为1220010.78元,完成年初预算的99.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员保障经费减少。

9．卫生健康支出年初预算数为460553.09元,支出决算为454295.97元,完成年初预算的98.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

10．节能环保支出年初预算数为150000.00元,支出决算为143320.00元,完成年初预算的95.55%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

12．农林水支出年初预算数为6130000.00元,支出决算为12716828.13元,完成年初预算的207.45%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

18．住房保障支出年初预算数为2132837.52元,支出决算为801422.1元,完成年初预算的37.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11732948.63元。其中：

人员经费10540077.67元,较上年决算数增加58850.39元，增长0.55%,主要原因是人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1192870.96元,较上年决算数增加319739.05元，增长26.8%,主要原因是人员数量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入825040.00元,本年支出825040.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出765040元；农村社会事业支出60000元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出141550.00元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出141550元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为13700.00元,支出决算为1795.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，开源节流，强化公务用车及公务接待的控制管理,较上年决算数减少7905.00元，下降81.49%,严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出差工作。较上年决算数持平,主要原因是无因公出差工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9700.00元,支出决算为1795.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年决算数减少7905.00元，下降81.49%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的,主要原因是无公务用车购置费。

较上年决算数持平,,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为9700.00元,支出决算为1795.00元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年决算数减少7905.00元，下降81.49%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为4000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的无公务接待支出。较上年决算数持平，无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1148272.28元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加311611.39元，增长37.24%,主要原因是人员数量增加及统计口径不一致。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1250000.00元,其中：政府采购货物支出1250000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于农资转运，抗旱服务等。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目32个,涉及资金12979148.13元,占一般公共预算项目支出总额的93.06%。对2024年度征地和拆迁补偿支出、农村社会事业支出2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金825040.00元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助支出1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金141550.00元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对2024年环境卫生整治经费、鸳鸯镇砚峰村产业路建设苗木补偿资金、鸳鸯镇2024年大豆玉米带状复合种植基地建设项目、2024年社区办公经费、鸳鸯镇2024年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费、鸳鸯镇2024年省级驻村帮扶工作队经费、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金、2024年鸳鸯镇广武村乡村建设示范村巩固提升项目、2024年驻村第一书记工作经费、2023年鸳鸯镇盘古村渠道衬砌建设项目、2023年鸳鸯镇乡村建设示范村创建项目—颉门村、2023年鸳鸯镇乡村建设示范村创建项目—广武村、武山县鸳鸯镇广武村集体经济产业园提灌设施项目、武山县鸳鸯镇费山村发展壮大村集体经济入股项目、2023年度公务员考核优秀奖金、武山县鸳鸯镇砚峰村蔬菜产业园基础设施建设项目、鸳鸯镇国有企业退休人员社会化管理补助资金、一事一议财政奖补项目资金、鸳鸯镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费、2023年玉米产业路建设项目-砚峰村费山村项目、2023年鸳鸯镇乡村建设示范村创建项目—费山村项目、农村综合改革转移支付项目、鸳鸯镇2024年豆角标准化规模生产示范基地建设项目、2023年鸳鸯镇国有企业退休人员社会化管理补助资金、鸳鸯镇鸳鸯村乡村建设示范村创建项目项目、鸳鸯镇2024年水果玉米集中连片示范基地建设项目、鸳鸯镇鸳鸯村豆腐加工车间项目项目、鸳鸯镇李山村花椒种植加工项目、鸳鸯镇2024年村集体发展蔬菜种植奖补项目、2024年村级办公经费、2024年武山县补充耕地撂荒整治及耕种奖补、困难群众救助补助资金、鸳鸯镇2024年晚熟马铃薯标准化规模生产示范基地建设、鸳鸯镇2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目、村党群服务中心建设资金等35个项目开展了部门评价,从评价情况来看以上35个项目,完成预算的96.15%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年环境卫生整治经费、鸳鸯镇砚峰村产业路建设苗木补偿资金等35个项目绩效自评结果。

1.2024年环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.15分。项目全年预算数为150,000元,执行数为143,320元,完成预算的95.54%。项目绩效目标完成情况：提升13个村环境卫生整洁度。发现的主要问题及原因：垃圾清理不够及时；下一步改进措施：加快村庄垃圾的清理清运，有效改善村庄人居环境；项目绩效自评情况为良。

2.砚峰村产业路建设苗木补偿资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为765,040元,执行数为765,040元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高群众生产生活条件，提升了群众满意度；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：严格按照合同要求实施项目结果为优。

3.鸳鸯镇2024年大豆玉米带状复合种植基地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为180,000元,执行数为180,000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施将带动当地特色农产品种植规模的极大提升，实现区域内产业多元化发展布局，在壮大村集体经济的同时带动当地农户发展大豆玉米产业，增加群众收入，增强群众的获得感、幸福感；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：严格按照合同要求实施项目结果为优。

4.2024年社区办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.85分。项目全年预算数为100,000元,执行数为88,509.02元,完成预算的88.50%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作正常运转；发现的主要问题及原因：资金监管制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：结果为优。

5.鸳鸯镇2024年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为4,000元,执行数为4,000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮扶队工作人员配备相应的办公用品及日常公用开销。提升帮扶队服务群众的能力，保障帮扶队工作正常运转，提高工作效率；发现的主要问题及原因：资金监管制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：结果为优。

6.鸳鸯镇2024年省级驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4,0000元,执行数为4,0000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮扶队工作人员配备相应的办公用品及日常公用开销。提升帮扶队服务群众的能力，保障帮扶队工作正常运转，提高工作效率；发现的主要问题及原因：资金监管制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：结果为优。

7.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4,0000元,执行数为4,0000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障“三馆一站”免费开放，正常运转；发现的主要问题及原因：对专款专用资金管理不够完善；下一步改进措施：早谋划、早准备、早实施，加快预算执行，切实提高资金使用效率；项目绩效自评情况：结果为优。

8.2024年鸳鸯镇广武村乡村建设示范村巩固提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为570,000元,执行数为552,900元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，该村基础设施短板得到有效弥补，人居环境有效提升，村庄面貌明显改善，群众满意度增强，幸福指数提高，村党组凝聚力得到增强。就近吸纳群众务工，增强群众务工收入；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：严格按照合同要求实施项目结果为优。

9.2024年驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为4,0000元,执行数为4,0000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障鸳鸯镇4个脱贫村第一书记正常高效工作，助力脱贫攻坚成果；发现的主要问题及原因：资金监管制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：结果为优。

10.2023年鸳鸯镇盘古村渠道衬砌建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为14400元,执行数为14400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为上年结转资金，建成后解决农作物灌溉问题，提高产量，农户增加收入；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：严格按照合同要求实施项目结果为优。

11.2023年鸳鸯镇乡村建设示范村创建项目—颉门村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为15000元,执行数为15000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为上年结转资金，改善农村人居环境，提高农民指数，提升村内巷道出行条件，治理村内污水，改善人居环境，不断提升农民群众的获得感、幸福感、安全感；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：严格按照合同要求实施项目结果为优。

12.2023年鸳鸯镇乡村建设示范村创建项目—广武村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为上年结转资金，改善农村人居环境，提高农民指数，提升村内巷道出行条件，治理村内污水，改善人居环境，不断提升农民群众的获得感、幸福感、安全感；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：严格按照合同要求实施项目结果为优。

13.武山县鸳鸯镇广武村集体经济产业园提灌设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为500000元,执行数为400000元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：建成后将持续改善农户及村集体生产条件，带动农户增收；发现的主要问题及原因：项目后续管理制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：严格按照合同要求实施项目结果为优。

14.武山县鸳鸯镇费山村发展壮大村集体经济入股项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为900000元,执行数为900000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：率发展壮大村集体经济，增加村级集体经济收入；发现的主要问题及原因：项目后续管理制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：严格按照合同要求实施项目结果为优。

15.2023年度公务员考核优秀奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.8分。项目全年预算数为21000元,执行数为21000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务员考核优秀奖将进一步鼓励本单位干部工作的积极性，从而更好的服务群众；发现的主要问题及原因：奖励人数较少，激励效果有限；下一步改进措施：进一步扩大奖励范围提高本单位干部工作的积极性；项目绩效自评情况：项目结果为中。

16.武山县鸳鸯镇砚峰村蔬菜产业园基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.3分。项目全年预算数为310,000元,执行数为248,000元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：有效增收带动周边蔬菜发展，改善群众生产生活条件，提高群众满意度；发现的主要问题及原因：项目后续管理制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：严格按照合同要求实施项目结果为良。

17.鸳鸯镇国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130000元,执行数为130000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障国有企业退休人员社会化管理服务工作；发现的主要问题及原因：项目后续管理制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制，提高国有企业退休人员满意度；项目绩效自评情况：项目结果为优。

18.一事一议财政奖补项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金为2023年一事一议财政奖补项目质保金。项目建成后改善了农村生产生活条件，改善村容村貌，提高群众满意度；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制，弥补该村基础设施短板；项目绩效自评情况：项目结果为优。

19.鸳鸯镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为152,000元,执行数为152,000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于衔接资金项目咨询、设计等费用，进一步加强了财政衔接推进乡村振兴资金项目更好的实施，需要投入项目管理费，用于项目前期规划、设计、咨询等；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：项目结果为优。

20.2023年玉米产业路建设项目-砚峰村费山村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为21,000元,执行数为21,000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建砂化砚峰村-费山村玉米产业路7km，进一步提升基地基础设施和生产条件，促进新品种，新技术的推广应用，方便农业生产，持续改善生态环境；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：项目结果为优。

21.2023年鸳鸯镇乡村建设示范村创建项目—费山村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.9分。项目全年预算数为50,000元,执行数为50,000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修费山村巷道2800平方米，新建排水渠350米综合整治闲滩烂地1500平方米，新建块石护坡150米，治理闲置麦场3处。改善农村人居环境，提高农民指数，提升村内巷道出行条件，治理村内污水，改善人居环境，不断提升农民群众的获得感、幸福感、安全感；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：项目结果为优。

22.农村综合改革转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为72.73分。项目全年预算数为3,530,000元,执行数为3,330,000元,完成预算的94.33%。项目绩效目标完成情况：改善了农村人居环境，提高农民指数，提升村内巷道出行条件，治理村内污水，改善人居环境，不断提升农民群众的获得感、幸福感、安全感；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：项目结果为中。

23.鸳鸯镇2024年豆角标准化规模生产示范基地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200,000元,执行数为200,000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步激发群众发展豆角产业的积极性，扩大种植规模，提高规模化程度；助推豆角富民产业做大做强，提高生产效益，示范和带动全县蔬菜产业规模化、标准化发展，带动广大群众持续增收；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：项目结果为优。

24.2023年鸳鸯镇国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.08分。项目全年预算数为11550元,执行数为11550元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障国有企业退休人员社会化管理服务工作；发现的主要问题及原因：项目后续管理制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制，提高国有企业退休人员满意度；项目绩效自评情况：项目结果为良。

25.鸳鸯镇鸳鸯村乡村建设示范村创建项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为2,000,000元,执行数为1,940,000元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：维修鸳鸯村道路6500平方米并配套配水管网1800米，新建排水渠800米，综合治理闲滩烂地2000平方米，新建块石护坡30米，均高5米，治理闲置麦场1处，改善人居环境，不断提升农民群众的获得感、幸福感、安全感；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：项目结果为优。

26.鸳鸯镇2024年水果玉米集中连片示范基地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100,000元,执行数为100,000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：麻山村股份经济合作社种植200亩，对参与基地建设的村领班、村级股份经济合作社按照每亩500元的标准进行奖补，增加群众收入，不断提升农民群众的获得感、幸福感、安全感；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：项目结果为优。

27.鸳鸯镇鸳鸯村豆腐加工车间项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.9分。项目全年预算数为700,000元,执行数为679,000元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：建设加工厂房4间，200平方米；硬化场地300平方米，购买加工设备等，建设加工厂房4间，200平方米；硬化场地300平方米，购买加工设备等，按照“鸳鸯村党支部引领豆腐加工车间的建设”的发展模式，预计年收入10万元，盈利后80%作为村级集体积累，20%用于合作社后续发展。项目由鸳鸯镇人民政府负责实施，县农业农村局负责监管，形成的资产归村集体所有。延长产业链条，带动周边群众发展致富特色产业；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：项目结果为优。

28.鸳鸯镇李山村花椒种植加工项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.9分。项目全年预算数为700,000元,执行数为679,000元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目占地5亩，建设加工厂房3间，150平方米；硬化场地200平方米，购买加工设备等，按照“李山村党支部引领花椒种植加工项目目的建设”的发展模式，预计年收入10万元，盈利后80%作为村级集体积累，20%用于合作社后续发展。项目由鸳鸯镇人民政府负责实施，县农业农村局负责监管，形成的资产归村集体所有。项目建成后有效延长产业链条，带动周边群众发展致富特色产业；发现的主要问题及原因：项目后续管护制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：项目结果为中。

29.鸳鸯镇2024年村集体发展蔬菜种植奖补项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为400,000元,执行数为400,000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步示范带动了榜沙河流域蔬菜生产示范带发展，鸳鸯镇6村村集体共计发展蔬菜种植800亩，引领带动当地蔬菜产业规模化、区域化发展，同时积极带动区域内农户发展蔬菜产业；发现的主要问题及原因：项目后续管理制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：严格按照合同要求实施项目结果为优。

30.2024年村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.81分。项目全年预算数为650,000元,执行数为596,019.11元,完成预算的91.69%。项目绩效目标完成情况：保障村民委员会和村党支部正常运转。；发现的主要问题及原因：资金监管制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：结果为优。

31.2024年武山县补充耕地撂荒整治及耕种奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为948,000元,执行数为948,000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成撂荒地整治及耕种948亩，增加耕地面积，保障粮食安全，提高农产品产量，提高群众收入；发现的主要问题及原因：项目后续管理制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：结果为优。

32.困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为53,000元,执行数为53,000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.保障城乡低保对象基本生活； 2.特困人员救助城乡统筹； 3.临时救助及时有效，救急解难； 4.确保受疫情、灾情等影响的困难群众基本生活得到保障； 5.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，协调及时返乡并做好回归稳固工作； 6.对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作； 7.保障孤儿和艾滋病感染儿童生存、促进其成长；发现的主要问题及原因：项目后续管理制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制，保障困难群众生活过得更有尊严、更好的融入社会；项目绩效自评情况：结果为优。

33.鸳鸯镇2024年晚熟马铃薯标准化规模生产示范基地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为250,000元,执行数为250,000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：苟山村建设马铃薯相对集中连片示范基地500亩，其中：121户一般户种植300亩，村股份经济合作社种植200亩，对参与基地建设的农户、股份经济合作社按照500元/亩标准进行奖补，增加群众收入，提高群众满意度；发现的主要问题及原因：项目后续管理制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：严格按照合同要求实施项目结果为优。

34.鸳鸯镇2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为850,000元,执行数为850,000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.建设焦寺村-费山村黄芪、黄芩、款冬花中药材标准化规模生产示范基地2个1000亩，其中焦寺村500亩、费山村500亩，焦寺村级股份经济合作社种植500亩、费山村级股份经济合作社种植500亩；按照500元/亩标准进行奖补。2.建设焦寺村金银花标准化规模生产示范基地1个700亩。对于参与基地建设的村级股份经济合作社按照500/亩标准进行奖补，增加群众收入，提高群众满意度；发现的主要问题及原因：项目后续管理制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：严格按照合同要求实施项目结果为优。

35.村党群服务中心建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60,000元,执行数为60,000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强党群服务中心建设，提升服务党员干部群众效能，下拨我镇广武村、颉门村、砚峰村党群服务中心建设补助资金。用于补助我镇广武村、颉门村、砚峰村党群综合服务中心的建设和规范提升。广武村、颉门村、砚峰村党群服务的正常运转，让群众积极参与村庄建设；发现的主要问题及原因：项目后续管理制度不够完善；下一步改进措施：为了资金使用安全，项目实施更好，建立长期有效的管理机制；项目绩效自评情况：结果为优。

三、部门重点绩效评价结果

本单位对鸳鸯镇李山村花椒种植加工项目、鸳鸯镇鸳鸯村乡村建设示范村创建项目项目等2个项目开展了重点绩效评价，具体评价报告随附件形式进行公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。