前     言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024单位预算公开如下：

一、单位职责

(一)农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

(二)落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(三) 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

(四)负责村级“一事一议”财政奖补和公共维护运行工作；

(五)负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

(六)负责对农民负担进行监督管理；

(七)贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

(八)认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

  我单位机关共有职工5人，其中正式职工5人，离休0人，退休0人，无下设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算67.24万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入67.24万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算67.24万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出67.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出67.24万元，包括：一般公共服务支出47.7万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出6.21万元、卫生健康支出2.36万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出67.24万元，比2023年预算增加8.48万元，增长14.43%，增长的主要原因是人员支出增加。其中：人员经费支出61.94    万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出5.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，较2023年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为47.70万元，比2023年预算增加0.3万元，主要原因是人员工资正常晋升。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为5.81万元，比2023年预算增加0.52万元，主要原因是人员工资基数增加，配套资金增加；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为0.4万元，比2023年预算增加0.27万元，主要原因是人员社会保障完善，支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为2.36万元，比2023年预算增加0.21万元，主要原因是人员工资基数增加，配套资金增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为3.78万元，较2023年持平。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.52万元，较2023年预算增加0.05万元，增长10.64%，增长的主要原因是标准提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费3.5万元，较2023年预算持平。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.7万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.34万元。其中：办公用房125平方米，价值6.5万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.3 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预持平。

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，本单位无纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标的项目。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，本单位无开展1-7月绩效运行监控的项目。

3.绩效自评开展情况。2023年度，本单位无开展绩效自评的项目。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度未增加单位预算项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。