目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

8.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

11.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位机关下设6个站所机构。1个财政所，另外独立核算。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2952.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加346.93万元,增长13.32%,主要原因是人员类支出及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2952.22万元,其中：财政拨款收入2952.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2952.22万元,其中：基本支出1032.32万元,占34.97%；项目支出1919.90万元,占65.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2952.22万元。与上年相比,各增加346.92万元,增长13.32%。主要原因是人员类支出及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2903.13万元,较上年决算数增加359.74万元,增长14.14%。主要原因是人员类支出及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2903.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出838.99万元,占28.9%；科学技术支出27.80万元，占0.96%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.16%；社会保障和就业支出97.63万元,占3.36%；卫生健康支出36.65万元,占1.26%；节能环保支出10.00万元,占0.34%；农林水支出1813.46万元,占62.47%；住房保障支出74.10万元,占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2194.36万元,支出决算为2903.13万元,完成年初预算的132.3%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为813.81万元,支出决算为838.99万元,完成年初预算的103.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员类支出增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为96.86万元,支出决算为97.63万元,完成年初预算的100.79%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险支出增加。

5．卫生健康支出年初预算数为36.29万元,支出决算为36.65万元,完成年初预算的100.97%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出增加。

6．节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,较上年持平。

7．农林水支出年初预算数为1173.51万元,支出决算为1813.46万元,完成年初预算的154.53%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出。

8．住房保障支出年初预算数为63.89万元,支出决算为74.10万元,完成年初预算的115.98%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1032.32万元。其中：

人员经费954.34万元,较上年决算数增加52.62万元,增长5.83%,主要原因是人员增加，支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、生活补助等。

公用经费77.99万元,较上年决算数减少8.42万元,下降9.74%,主要原因开源节流，减少经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入49.10万元,本年支出49.10万元,年末结转和结余0.00万元,主要是征地和拆迁补偿支出49.10万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是开源节流，减少“三公”经费支出,较上年决算数增加1.03万元,增长106.19%,主要原因是公务接待费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数持平,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数较预算数持平,较上年决算数增加0.03万元,增长3.09%,主要原因是公务用车加油费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数持平,较上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数较预算数持平,较上年决算数增加0.03万元,增长3.09%,主要原因是公务用车加油费用增加。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数较预算数持平,较上年决算数增加1.0万元,增长100%,主要原因是公务接待在单位大灶，已补贴单位大灶。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.00万元。主要原因是公务接待在单位大灶，已补贴单位大灶。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待12批次66人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出77.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少8.42万元,下降9.74%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计20.00万元,其中：政府采购货物支出8.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.98万元。授予中小企业合同金额20.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额20.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是单位垃圾车、农技车等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金1183.51万元,占一般公共预算项目支出总额的61.64%。对2023年度政府性基金预算项目本单位未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。本单位无2022年度国有资本经营预算项目。本单位组织对2023年乡镇环境卫生整治经费、山丹河武山县山丹镇段维修养护工程、山丹镇2022年撂荒地集中整治区域内田间生产路建设、山丹镇产业路建设项目、种植基地产业路建设项目、农村综合改革一事一议奖补项目（省级）、山丹镇蔬菜产业路建设项目（车川村）、山丹镇蔬菜产业路建设项目（周庄村）等8个项目开展了部门评价,完成预算的100%。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映2023年乡镇环境卫生整治经费、山丹河武山县山丹镇段维修养护工程、山丹镇2022年撂荒地集中整治区域内田间生产路建设、山丹镇产业路建设项目、种植基地产业路建设项目、农村综合改革一事一议奖补项目（省级）、山丹镇蔬菜产业路建设项目（车川村）、山丹镇蔬菜产业路建设项目（周庄村）等8个项目绩效自评结果。

1. “2023年乡镇环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快村庄垃圾的清理清运，有效改善村庄人居环境。发现的主要问题及原因：资金数额较少，不能满足全年环境卫生整治资金的需求。

2. “山丹河武山县山丹镇段维修养护工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为734.51万元,执行数为734.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设；二是完成资金支付。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。

3. “山丹镇2022年撂荒地集中整治区域内田间生产路建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设；二是完成资金支付。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。

4. “山丹镇产业路建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设；二是完成资金支付。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。

5. “种植基地产业路建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设；二是完成资金支付。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。

6. “农村综合改革一事一议奖补项目（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为144万元,执行数为144万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设；二是完成资金支付。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。

7. “山丹镇蔬菜产业路建设项目（车川村）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设；二是完成资金支付。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。

8. “山丹镇蔬菜产业路建设项目（周庄村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设；二是完成资金支付。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。

三、部门绩效评价结果

本单位对“山丹镇周庄村蔬菜产业路建设项目”、“周庄村蔬菜标准化种植基地配套工程”等2个项目开展了重点项目绩效评价。具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。