目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

8.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

11.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位机关下设6个站所机构。1个财政所，另外独立核算。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21033617.87元。与上年度相比,收、支总计各减少8488621.90元，下降28.75%，主要原因是人员类支出及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21033617.87元,其中：财政拨款收入21033617.87元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21033617.87元,其中：基本支出10693046.87元,占50.84%；项目支出10340571.00元,占49.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21033617.87元。与上年相比,各减少8488621.90元，下降28.75%，主要原因是人员类支出及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20659448.87元,较上年决算数减少8371803.90元，下降28.84%，主要原因是人员类支出及项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20659448.87元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8526083.36元,占41.27%；科学技术支出172000.00元，占0.83%；文化旅游体育与传媒支出45000.00元，占0.22%；社会保障和就业支出1219121.18元,占5.90%；卫生健康支出393658.61元,占1.91%；节能环保支出100000.00元,占0.48%；农林水支出9507402.00元,占46.02%；住房保障支出696183.72元,占3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19462894.92元,支出决算为20659448.87元,完成年初预算的106.15%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为9253668.52元,支出决算为8526083.36元,完成年初预算的92.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员类支出减少。

2．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为172000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为45000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为1177603.62元,支出决算为1219121.18元,完成年初预算的103.53%,决算数大于预算数的主要原因是发放职工死亡一次性抚恤金。

5．卫生健康支出年初预算数为432523.46元,支出决算为393658.61元,完成年初预算的91.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险支出减少。

6．节能环保支出年初预算数为100000.00元,支出决算为100000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的严格按照“过紧日子”要求优化支出结构，减少了不必要的资金使用。

7．农林水支出年初预算数为6494840.00元,支出决算为9507402.00元,完成年初预算的146.38%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出。

8．住房保障支出年初预算数为2004259.32元,支出决算为696183.72元,完成年初预算的34.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10693046.87元。其中：

人员经费9582132.73元,较上年决算数增加38776.47元，增长0.41%,主要原因是发放职工死亡一次性抚恤金。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资3300246.22元、津贴补贴1503832元、奖金1092671元、绩效工资1412040元、机关事业单位基本养老保险缴费948775.68元、职工基本医疗保险缴费393658.61元、其他社会保险缴费12053.5元、住房公积金696183.72元、其他工资福利支出16380元、抚恤金150922元、退休费22250元、生活补助33120元。

公用经费1110914.14元,较上年决算数增加331041.50元，增长42.45%,主要原因是统计口径发生变化，本次统计含工会经费及其他交通费用。公用经费用途主要包括是办公费365747.37元、印刷费20000元、电费65887.15元、邮电费89254元、取暖费18000元、物业管理费108000元、差旅费20115.58元、租赁费44050元、劳务费82000元、工会经费76460.04元、公务用车运行维护费10000元、其他交通费用211400元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入374169.00元,本年支出374169.00元,年末结转和结余0.00元,主要是征地和拆迁补偿支出374169.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为20000.00元,支出决算为10000.00元,决算数小于预算数的严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，大力压减“三公”经费开支,使得实际支出低于预算,较上年决算数减少10000.00元，下降50.00%,主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，大力压减“三公”经费开支,支出较上年减少50%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1..因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准,用车管理规范高效，预算执行监督到位。较上年决算数持平,主要原因是无新增购置。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学精准,用车管理规范高效，预算执行监督到位。

3.公务接待费全年预算数为10000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严控制公务接待活动,取消或合并非必要的公务接待安排，实现接待零支出。较上年决算数减少10000.00元，下降100.00%,主要原因是全面从严落实厉行节约政策，预算与执行双重管控，主要公务接待在单位大灶。最终实现支出较上年10000元完全清零。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待12批次66人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出1110914.14元,机关运行经费主要用于开支开支日常办公支出。机关运行经费较上年决算数增加331041.50元，增长42.45%,主要原因是主要原因是办公设施更新与维护需求增加，人员相关办公支出增长。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计1395318.95元,其中：政府采购货物支出1350042.95元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出45276.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车5辆,其他用车主要是主要是单位垃圾车、农技车等。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目28个,二级项目0个,共涉及资金924.39万元,占一般公共预算项目支出总额的93.01%。对2024年度政府性基金预算项目本单位开展了绩效自评,共涉及1个项目，涉及资金37.41万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位无2024年度国有资本经营预算项目。本单位组织对2024年乡镇环境卫生整治经费等28个项目开展了单位评价,完成预算的94.79%。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映2024年乡镇环境卫生整治经费、山丹镇滑子菇种植技术集成示范推广项目、山丹镇2024年第五次全国经济普查补助经费、山丹镇阳山村地质灾害避让搬迁征地补偿款、2024年东西部协作财政援助资金、公务员2022年度考核优秀奖、公务员2023年度考核优秀奖金、2024年全省驻村第一书记工作经费、2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费、山丹镇车川村乡村建设示范村巩固提升项目、山丹镇贺店村乡村建设示范村巩固提升项目、山丹镇山丹村乡村建设示范村巩固提升项目、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金、武山县村党群服务中心建设补助资金、武山县山丹镇漆窑村发展壮大村集体经济入股项目、2024年武山县补充耕地撂荒整治及耕种奖补项目、农村综合改革一事一议奖补项目（省级）、困难群众救助补助资金、山丹镇2024年驻村帮扶工作队省级财政专项经费、山丹镇2024年驻村帮扶工作队市级财政专项经费、2024年全县村级办公经费、山丹镇龚山村、硬山村农业服务项目、山丹镇2024年大豆玉米带状复合种植基地建设项目、山丹镇2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目、山丹镇车川食用菌产业园建设项目、山丹镇车岸村蔬菜产业示范园建设项目、山丹镇2024年村集体发展蔬菜种植奖补项目、山丹镇任门村乡村建设示范村创建项目、山丹镇2024年晚熟马铃薯标准化规模生产示范基地建设项目等28个项目进行了绩效自评。

1. “2024年乡镇环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快村庄垃圾的清理清运，有效改善村庄人居环境。发现的主要问题及原因：资金数额较少，不能满足全年环境卫生整治资金的需求。下一步改进措施：多渠道筹措资金对镇村两级环境卫生进行整治。项目支出绩效自评结果为：优。

2. “山丹镇滑子菇种植技术集成示范推广项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托科技项目，引进滑子菇栽培新品种及新技术，集成总结栽培技术要点,提升村集体经济收入，带动群众增加年收入。发现的主要问题及原因：项目技术集成度低，示范效果不明显，主要原因是农户参与动力不足，推广渠道与农户接受度不匹配，产业链配套服务缺失。下一步改进措施：采取多种形式对滑子菇种植进行宣传，配套完整产业链及服务。项目支出绩效自评结果为：优。

3. “山丹镇2024年第五次全国经济普查补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.72万元,执行数为0.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2024年第五次全国经济普查工作顺利开展；已完成资金支付。发现的主要问题及原因：经费保障不够充分，主要原因是普查工作量大，纸质材料印刷等方面消耗大。下一步改进措施：多渠道筹措资金支持经济普查工作。项目支出绩效自评结果为：优。

4. “山丹镇阳山村地质灾害避让搬迁征地补偿款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为37.4169万元,执行数为37.4169万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障阳山村地质灾害避让搬迁工作顺利进行，提高群众生产生活水平，保障群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：补偿款发放后缺乏后续保障。下一步改进措施：一是精准落实后续保障工作；二是强化跟踪回访与诉应响应。项目支出绩效自评结果为：优。

5. “2024年东西部协作财政援助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为9万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设，硬化产业路950平方米，均宽3米，有助群众增产增收。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：建立项目后续管护办法，加强项目后期管理。项目支出绩效自评结果为：优。

6. “公务员2022年度考核优秀奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为0.75万元,执行数为0.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放公务员2022年度考核优秀奖金5人0.75万元，有效激发了公务员工作积极性，提高工作效率，更好地服务群众。发现的主要问题及原因：奖励人数较少，激励效果有限。下一步改进措施：扩大奖励范围，进一步提高工作人员工作积极性。自评结果为：优。

7. “公务员2023年度考核优秀奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放公务员2023年度考核优秀奖金4人0.6万元，有效激发了公务员工作积极性，提高工作效率，更好地服务群众。发现的主要问题及原因：奖励人数较少，激励效果有限。下一步改进措施：扩大奖励范围，进一步提高工作人员工作积极性。项目支出绩效自评结果为：优。

8. “2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为驻村帮扶第一书记采购办公用品、材料印刷、各类宣传等，为驻村工作提供经费保障，确保驻村工作顺利开展。发现的主要问题及原因：经费使用范围模范，指引不足，主要原因是管理制度不完善。下一步改进措施：完善经费管理制度，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为：优。

9. “2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了2024年各类衔接资金项目的前期规划、勘查、设计、评审、招标、监理、公告公示、验收评估等于项目相关的支出，确保项目能规范、高效地完成。发现的主要问题及原因：绩效目标执行中不存在偏差。下一步改进措施：一是规范资金使用和预算管理；二是提升管理效能与服务质量。项目支出绩效自评结果为：优。

10. “山丹镇车川村乡村建设示范村巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为25.5万元,执行数为22.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整治闲滩烂地2处6000平方米，整治村庄及310国道沿线人居环境1700米，拆危治乱2处，新建机井1座及配套设施。该项目推进人居环境整治，强化基础设施和公共服务建设，不断提高群众获得感、幸福感、安全感；二是完成资金支付。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为：优。

11. “山丹镇贺店村乡村建设示范村巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算数为15.1万元,执行数为13.59万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是完成整治闲滩烂地一处1000平方米，村庄人居环境1300米。鼓励群众参与，推进人居环境整治，强化基础设施和公共服务建设，不断提高农民群众获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为：优。

12. “山丹镇山丹村乡村建设示范村巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为35.8万元,执行数为32.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建砂化路1100米，沟道治理91.5米，山丹河及原316国道沿线人居环境整治2800米，闲滩烂地整治1处1300平方米，铺砖33平方米，新建检查井1个，山丹村机井维修及配套设施。项目实施后，该村基础设施短板得到有效弥补，人居环境有效提升，村庄面貌明显改善，群众满意度增强，幸福指数提高，村党组织凝聚力得到增强，就近吸纳群众务工，增加群众务工收入。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为：优。

13. “2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：广泛宣传了各村村级公益性群众文化活动，保障了文化站的日常运转。发现的主要问题及原因：前期未系统开展群众需求调研，服务设计依赖传统模式；受人员、场地限制，特色服务策划与落地能力较弱。下一步改进措施：打造精准化特色服务，搭建共享信息平台，同步发布活动信息、共享文化资源，提升服务整体效能。项目支出绩效自评结果为：优。

14. “武山县村党群服务中心建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已对漆窑村阵地进行维修，保障村办公阵地的正常使用，提升工作效率，维护了村级机关形象。发现的主要问题及原因：重“修”轻“护”，长效维护机制缺失。下一步改进措施：建立村阵地使用维护责任制度，加强“村两委”干部对村阵地设施的维护。项目支出绩效自评结果为：优。

15. “武山县山丹镇漆窑村发展壮大村集体经济入股项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：入股县农发公司，农发公司按照每年5%分红利率向村集体分红，村集体经济收入增加。发现的主要问题及原因：由于信息不对称，甄别能力弱，监管体系不完善，监督力度不足，导致利益联结不紧密，收益保障弱，风险防控机制缺失。下一步改进措施：健全合作机制，明确权责利边界；强化风险防控，筑牢资金安全防线。项目支出绩效自评结果为：优。

16. “2024年武山县补充耕地撂荒整治及耕种奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29.3万元,执行数为29.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整治撂荒地面积5850亩，已完成土地平整，土地达到耕种农作物要求，并种植农作物，农作物高度达到15厘米以上。发现的主要问题及原因：一是在实际整治过程中，部分区域因地形复杂、土壤改良难度大，需增加机械使用频次与改良材料用量，导致资金紧张；二是部分整治后的撂荒地在完成第一季农作物种植后，第二季种植积极性有所下降，存在再次撂荒风险。下一步改进措施：一是强化耕种后续保障；二是完善整治监管体系。项目支出绩效自评结果为：优。

17. “困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为5.2万元,执行数为5.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全镇符合政策要求的因病、因学、因残、因突发性意外事件和县政府认定的遭遇其他特殊困难导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，及时给予救助。发现的主要问题及原因：难群众救助补助资金指标下达时按照全镇人口基数下达，该项目资金专门用于保障全镇困难群众的基本生活需求，资金下达后镇区范围内符合政策条件的群众申报人数较少，导致资金兑付较慢。下一步改进措施：一是强化前期需求摸排与预算衔接；二是健全动态管理与精准救助机制。项目支出绩效自评结果为：优。

18. “山丹镇2024年驻村帮扶工作队省级财政专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为14个贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品，项目的实施能进一步提高脱贫村驻村帮扶工作队工作效率，提高帮扶队员工作积极性。发现的主要问题及原因：绩效目标执行中不存在偏差。下一步改进措施：进一度加强资金使用效益，做到“用好经费”。项目支出绩效自评结果为：优。

19.“山丹镇2024年驻村帮扶工作队市级财政专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为14个贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品，项目的实施能进一步提高脱贫村驻村帮扶工作队工作效率，提高帮扶队员工作积极性。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：绩效目标执行中不存在偏差。下一步改进措施：进一度加强资金使用效益，做到“用好经费”。项目支出绩效自评结果为：优。

20. “2024年全县村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为110万元,执行数为100.36万元,完成预算的91.24%。项目绩效目标完成情况：用于村级开展日常工作，保障村级正常运转。发现的主要问题及原因：村级办公经费多用于分散的办公用品采购等小额支出，存在部分因报账资料不完整反复补充导致资金延缓支付的情况，导致资金支付进度慢。下一步改进措施：明确资金的申请流程、所需材料及注意事项，加快资金支付进度。项目支出绩效自评结果为：优。

21. “山丹镇龚山村、硬山村农业服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.15分。项目全年预算数为65万元,执行数为64.684万元,完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：购置小麦收割机一台、玉米收割机一台、30铲车一台、全自动双缸牧草揉丝打捆机一台、输送带一根、青贮上料箱一个，以及其他相关设备。项目形成的资产归村集体所有。通过该项目，发展壮大村集体经济，推进村集体经济进一步壮大，带动群众发展产业增加收入。发现的主要问题及原因：一是设备利用率未达预期，部分设备投入使用后，存在部分时段闲置情况；二是加工厂投产后，在生产流程优化、成本控制、市场对接等方面存在短板，影响运营效率。下一步改进措施：一是提升设备综合利用率；二是强化运营团队建设。项目支出绩效自评结果为：优。

22. “山丹镇2024年大豆玉米带状复合种植基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.5分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：刘屲村、崔山村种植玉米-大豆带状复合种植500亩，其中：村股份经济合作社种植150亩，一般户种植350亩，对参与基地建设的种植农户，村级股份经济合作社按照每亩200元的标准进行奖补，此项目将鼓励脱贫户种植玉米-大豆带状复合种植，增加脱贫户收入，户均增加收入到600元以上。进一步提高农户种植的积极性，巩固拓展脱贫攻坚成果，以保障粮食安全。发现的主要问题及原因：一是部分种植户对大豆玉米带状复合种植技术的理解和掌握不够深入，在实际操作中未能严格按照技术规范执行；二是大豆和玉米在生长过程中对养分、水分和病虫害防治的需求存在差异，增加了田间管理的复杂性。下一步改进措施：一是丰富技术培训形式，除集中授课外，增加实地示范操作、田间指导和线上咨询等方式。邀请农业专家深入种植基地，根据不同种植户的实际情况，提供一对一的技术指导和解决方案；二是根据本地的土壤、气候条件和作物生长特点，制定一套科学、详细且具有可操作性的大豆玉米带状复合种植田间管理方案。项目支出绩效自评结果为良好。

23. “山丹镇2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.67分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设漆河村-丁湾村、漆窑村柴胡标准化规模生产示范基地2个600亩，其中：漆河村农户种植200亩，丁湾村农户种植200亩，漆窑村农户种植200亩，需对参与基地建设的种植农户按200元/亩的标准进行奖补。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现“一户一策”精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。项目支出绩效自评结果为：优。

24. “山丹镇车川食用菌产业园建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.8分。项目全年预算数为96万元,执行数为76.8万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：1、食用菌种植大棚19座，4802平方米，配套菌棒挂架、喷淋系统、电动外遮阳、自动卷膜、推拉门、专用棚膜；2、木耳晾晒棚5座，812平方米，配套双层晾晒架、防虫网、手动卷帘器；3、蓄水池2座，201.6立方米；4、排水渠（U型渠）357.2米。发现的主要问题及原因：部分种植户对食用菌种植技术的理解和掌握不够深入，在实际操作中未能严格按照技术规范执行。下一步改进措施：一是丰富技术培训形式，除集中授课外，增加实地示范操作、田间指导和线上咨询等方式。邀请农业专家深入种植基地提供一对一的技术指导和解决方案。项目支出绩效自评结果为：优。

25. “山丹镇车岸村蔬菜产业示范园建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为80万元,执行数为76万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：新建蓄水池342平方米，棚高2.7米，蓄水池深2米，新建全自动被动式温室大棚4764.6平方米，产业路1580.8平方米，U型渠铺设170.4米，配套水费一体化系统，滴灌设备；配套无土栽培，温室自动化控制系统。发现的主要问题及原因：因产业链条不完善，导致园区蔬菜销售以初级蔬菜产业为主，产品附加值低。下一步改进措施：发展蔬菜精深加工，拓宽销售渠道，延伸产业链条，提高产品附加值。项目支出绩效自评结果为：优。

26. “山丹镇2024年村集体发展蔬菜种植奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98.8分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划支持周庄村村集体建设400亩西瓜种植示范点，支持渭河、堡子、车岸、贺店4村村集体建设800亩甘蓝、菜花种植示范点，进一步示范带动渭河设施蔬菜生产区发展。支持贾河、漆河任门三村村集体建设300亩露地韭菜种植示范点，进一步带动山丹河流域蔬菜生产示范带发展。发现的主要问题及原因：村集体种植蔬菜后，缺乏后续帮扶，易出现“种得出、卖不掉”的困境，挫伤种植积极性，存在奖补“重投入、轻后续”，效果难持续的问题。下一步改进措施：搭建产销对接平台，邀请周边超市、农贸市场、电商平台、加工企业与村集体对接，签订“订单农业”协议，保障销路，解决“卖不掉”的问题。项目支出绩效自评结果为：优。

27. “山丹镇任门村乡村建设示范村创建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为200万元,执行数为190万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：巷道硬化6529.23㎡、破损路面拆除3123.82㎡、铺设排水管1205.6m、集水井83个、检查井2个、新建渠道202.6m、石墙基础428.15m³，新砌石墙203.94m³，沟道治理481m、路基防护小矮墙81.64m³、水泥预制路肩石1335.5m、安全防护小栏杆88.14㎡、水泥盖板51.32㎡，土方转运及回填896.84m³，麦场及闲滩烂地整治。发现的主要问题及原因：创建后因缺乏维护、专项经费，村集体管护能力不足等原因，容易出现管护“断档”的问题，创建成果难维持。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为：优。

28. “山丹镇2024年晚熟马铃薯标准化规模生产示范基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在漆河村、干树村、崔山村、任山村、刘屲村、明山村建设马铃薯相对集中连片示范基地700亩，其中，326户一般户种植630亩，3个股份经济合作社种植70亩。对参与基地建设的农户、股份经济合作社按照500元/亩的标准进行奖补，需资金35万元。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现“一户一策”精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。项目支出绩效自评结果为：优。

三、单位重点绩效评价结果

本单位对“山丹镇任门村乡村建设示范村创建项目”、“山丹镇车川食用菌产业园建设项目”、“山丹镇车岸村蔬菜产业示范园建设项目”等3个项目开展了重点项目绩效评价。具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。