按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

8.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

11.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位共有职工84人，其中正式职工84人，离休0人，下设0个业务股室，机关下设5个站所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2023年预算收入1829.11万元，比2022年预算增加967.33万元，增长112.23%，增长主要原因是基本支出及项目支出增加。其中：一般公共预算收入1829.11万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2022年支出预算1829.11万元，比2022年预算增加967.33万元，增长112.23%，增长主要原因是基本支出及项目支出增加。包括：

1.一般公共服务861.21万元。

2.社会保障和就业支出102.28万元。

3.卫生健康支出38.44。

4.节能环保支出10万元。

5.农林水支出749.51万元。

6.住房保障支出67.67万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1829.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2023年基本支出1069.6万元，其中人员经费960.34万元，公用经费109.26万元。比2022年预算增加270.64万元，增长33.87%，增长的主要原因是人员经费增加、政府公用经费增加。

（二）项目支出。

2022年一般公共预算拨款项目支出预算759.51万元，比2022年预算增长696.59万元，增长1107.10%，增长的主要原因是项目增加，上年项目结转资金列入年初预算。其中：

经济社会发展类项目5个，分别是：山丹河武山县山丹镇段维修养护工程项目、2022年撂荒地集中整治域内田间生产路建设项目、山丹镇产业路建设项目项目、种植基地产业路建设项目、乡镇环境卫生整治经费项目等。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算无变动。

2.公务接待费0万元，比2022年预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比2022年预算增加100%。

4.培训费8.46万元，比2022年预算增加8.46万元，增长100%，增长的主要原因是经费支出科目调整。

5.会议费0万元，比2022年预算无变动。

6.机关运行经费119.27万元，比2022年预算增加58.37万元，增长92.65 %，增长的主要原因预算科目调整。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年预算无变动。

（二）非税收入情况

2023年本部门计划征收非税收入0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额68.12万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.12万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产净值为141.99万元。其中办公用房3184平方米，价值80.45万元；共有公务用车6 辆，价值29.45万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2023年本单位拟购置固定资产20.26万元。

（五）重点项目情况

本单位无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括13个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出759.51万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出759.51万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.武山县山丹镇人民政府2023年部门预算（汇总）公开表

          2.武山县山丹镇人民政府2023年绩效目标申报表---安排+山丹河武山县山丹镇段维修养护工程项目

   3.武山县山丹镇人民政府2023年绩效目标申报表---安排+2022年撂荒地集中整治域内田间生产路建设项目

   4.武山县山丹镇人民政府2023年绩效目标申报表--安排+山丹镇产业路建设项目项目

   5.武山县山丹镇人民政府2023年绩效目标申报表---安排+种植基地产业路建设项目

    6.武山县山丹镇人民政府2023年绩效目标申报表---乡镇环境卫生整治经费项目