目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。
（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
二、机构设置
单位机关下设6个站所机构（1.农业农村综合服务中心2.政务（便民）服务中心3.社会治安综合治理中心4.公共事务服务中心5.综合行政执法队6.温泉镇扶贫工作站）。1个财政所，另外独立核算。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1601.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少307.15万元,下降16.09%,主要原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1601.36万元,其中：财政拨款收入1601.36万元,占100.00%；。三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1601.36万元,其中：基本支出811.74万元,占50.69%；项目支出789.63万元,占49.31%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1601.36万元。与上年相比,各减少307.15万元,下降16.09%。主要原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1601.36万元,较上年决算数减少128.88万元,下降7.45%。主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1601.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出652.85万元,占40.77%；科学技术支出4.54万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.28%；社会保障和就业支出73.71万元,占4.6%；卫生健康支出29.78万元,占1.86%；节能环保支出10.00万元,占0.62%；农林水支出768.40万元,占47.98%；住房保障支出57.59万元,占3.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为892.77万元,支出决算为1601.36万元,完成年初预算的179.37%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为614.06万元,支出决算为652.85万元,完成年初预算的106.32%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整增加。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。
4．社会保障和就业支出年初预算数为69.29万元,支出决算为73.71万元,完成年初预算的106.38%,决算数大于预算数原因是人员保障经费增加。
5．卫生健康支出年初预算数为26.96万元,支出决算为29.78万元,完成年初预算的110.47%,决算数大于预算数的原因是人员保障经费增加。。
6．节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,较上年无变化。
7、农林水支出年初预算数为125.00万元,支出决算为768.40万元,完成年初预算的614.72%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
8．住房保障支出年初预算数为47.46万元,支出决算为57.59万元,完成年初预算的121.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员保障经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出811.74万元。其中：
人员经费749.95万元,较上年决算数增加73.25万元,增长10.82%,主要原因是人员经费增加，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金万元 其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费61.79万元,较上年决算数减少2.6万元,下降4.04%,主要原因是开源节流。公用经费用途主要包括办公费、水费、 电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.32万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定、开源节流，较上年决算数增加0.32万元,增长32.35%,主要原因人员增加，导致经费增加。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出差工作,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无因公出差工作。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数与预算数无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化，较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数与预算数的无变化。
公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.32万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公务接待费。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.32万元。
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待20批次161人,其中：外事接待0批次0,人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出55.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少3.88万元,下降6.57%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子压减公务接待费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计18.35万元,其中：政府采购货物支出18.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于垃圾清运车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
无
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目4个,共涉及资金305万元，占一般公共预算项目支出总额的19.9%。
二、绩效自评结果
农村综合改革一事一议奖补项目（中央）、环境卫生整治经费、温泉镇马皇寺村乡村建设示范村创建项目、双碌村人居环境整治项目等4个项目绩效自评结果。具体评价情况由单位本级进行公开。
三、部门绩效评价结果
我部门2023年重点项目绩效评价2个项目，具体评价情况以报告的形式在单位本级随附件公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
