目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

二、机构设置

我单位机关下设6个站所机构（1.农业农村综合服务中心2.政务（便民）服务中心3.社会治安综合治理中心4.公共事务服务中心5.综合行政执法队6.温泉镇扶贫工作站）。1个财政所，另外独立核算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17107381.20元。与上年度相比,收、支总计各增加1855590.82元，增长12.17%，主要原因是申请落实的项目及人员增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17107381.20元,其中：财政拨款收入17107381.20元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17107381.20元,其中：基本支出8278499.88元,占48.39%；项目支出8828881.32元,占51.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为17107381.20元。与上年相比,各增加1855590.82元，增长12.17%，主要原因是申请落实的项目及人员增加增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16858676.24元,较上年决算数增加1606885.86元，增长10.54%，主要原因增加温泉镇稻蟹共生综合种植模式引进示范推广项目、温泉镇田河村乡村建设示范村巩固提升项目、温泉镇双碌村乡村建设示范村创建项目、温泉镇双碌村人居环境整治项目等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16858676.24元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6624718.60元,占39.30%；科学技术支出100000.00元，占0.59%；文化旅游体育与传媒支出45000.00元，占0.27%；社会保障和就业支出843697.17元,占5.00%；卫生健康支出321245.33元,占1.91%；节能环保支出47450.00元,占0.28%；农林水支出8257226.36元,占48.98%；住房保障支出619338.78元,占3.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14444589.41元,支出决算为16858676.24元,完成年初预算的116.71%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为6770392.50元,支出决算为6624718.60元,完成年初预算的97.85%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

2．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为100000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是温泉镇稻蟹共生综合种植模式引进示范推广项目。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为45000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金。

4．社会保障和就业支出年初预算数为841793.42元,支出决算为843697.17元,完成年初预算的100.23%,决算数大于预算数的主要原因是调入及转正人员养老保险等单位配套部分。

5．卫生健康支出年初预算数为310555.77元,支出决算为321245.33元,完成年初预算的103.44%,决算数大于预算数的主要原因是调入及转正人员医疗保险等单位配套部分

6．节能环保支出年初预算数为100000.00元,支出决算为47450.00元,完成年初预算的47.45%,决算数小于预算数的主要原因是环境卫生整治经费年底财政统筹。

7．农林水支出年初预算数为4985000.00元,支出决算为8257226.36元,完成年初预算的165.64%,决算数大于预算数的主要原因是温泉镇田河村乡村建设示范村巩固提升项目、温泉镇双碌村乡村建设示范村创建项目、温泉镇双碌村人居环境整治项目等项目。

8．住房保障支出年初预算数为1436847.72元,支出决算为619338.78元,完成年初预算的43.10%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8278499.88元。其中：

人员经费7339105.58元,较上年决算数增加535495.65元，增长7.87%,主要原因是人员增加，配套资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费939394.30元,较上年决算数增加387463.85元，增长70.20%,主要原因是人员增加，配套公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入248704.96元,本年支出248704.96元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：温泉镇生态地质避险搬迁建设征地补偿款、村党群服务中心建设资金、武山县温泉镇污水处理厂补偿资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为15000.00元,支出决算为10000.00元,决算数小于预算数的主要原因是根据省市县“过紧日子”要求，我部门开源节流、缩减“三公”开支。较上年决算数减少3235.33元，下降24.44%,主要原因是减少一次接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为5000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是开源节流，减少相应支出。较上年决算数减少3235.33元，下降100.00%,主要原因是减少一次接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出939394.30元,机关运行经费开支办公费等公用经费支出。机关运行经费较上年决算数增加387463.85元，增长70.20%,主要原因是人员编制数量增加，配套经费增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计754225.00元,其中：政府采购货物支出754225.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于干部下乡。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目28个,涉及资金9,068,622.10元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对:“关于解决武山县温泉镇生态及地质灾害避险搬迁点建设征地补偿资金”、“武山县温泉镇污水处理厂补偿资金”2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金168704.96元,占政府性基金预算项目支出总额的67.83%。组织对“温泉镇马皇寺村乡村建设示范村巩固提升项目”、“温泉镇何湾村乡村建设示范村巩固提升项目”、“温泉镇马皇寺村护村堤防及巷道硬化”等12个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2269000元,政府性基金预算支出106700.00元。从评价情况来看,2024年我单位各项资金及时到位，各项目常工作进展顺利，确保单位正常运转，并充分发挥好后勤保障作用，取得了良好的社会效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年财政衔接推进乡村振兴资金项目管理费、关于解决武山县温泉镇生态及地质灾害避险搬迁点建设征地补偿资金、温泉镇马皇寺村护村堤防及巷道硬化项目等31个项目绩效自评结果。从评价情况来看，有29个项目结果为“优”，两个项目结果为“中”，具体评价情况以报告的形式随附件公开

1. “2024年财政衔接推进乡村振兴资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3。项目全年预算数为140,000元，执行数为140,000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费保障了2023年各类衔接资金项目的前期规划、勘查、设计、评审、招标、监理、公告公示、验收评估等于项目相关的支出，确保项目能规范、高效地完成。发现的主要问题及原因是绩效目标执行中不存在偏差。下一步改进措施：一是规范资金使用和预算管理;二是提升管理效能与服务质量。2024年财政衔接推进乡村振兴资金项目管理费项目绩效自评情况：优。

2. “温泉镇马皇寺村护村堤防及巷道硬化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.7。项目全年预算数为100,000元，执行数为97,000元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况是新建护村堤防250立方米，拆除破碎硬化路面200平方米。发现的主要问题及原因是服务配套不足。下一步改进措施：后续将早谋划早启动，与绩效目标紧密切合，与施工方全面对接，加强项目监管，确保按项目绩效目标进行拨付。温泉镇马皇寺村护村堤防及巷道硬化项目绩效自评情况：优。

3. “关于解决武山县温泉镇生态及地质灾害避险搬迁点建设征地补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98。项目全年预算数为106,700元，执行数为106,700元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是为消除群众安全隐患，最大限度保障群众生命和财产的安全，温泉镇成立生态及地质灾害搬迁工作领导小组，积极进村入户排摸，截至目前，已排摸隐患点有意愿搬迁户36户（其中集中安置13户，进城进镇分散安置23户），经报县自然资源局审批，拟在温泉镇王河新村续建生态及地质灾害避险搬迁集中安置点，其中涉及征地面积赔付标准已于农户协商解决并在村内进行公示确认，项目建设共需征地0.424955公顷，涉及农户7户，征地需要资金213401.52元。发现的主要问题及原因是补偿款发放后缺乏后续保障。下一步改进措施：一是精准落实后续保障工作；二是强化跟踪回访与诉应响应。关于解决武山县温泉镇生态及地质灾害避险搬迁点建设征地补偿资金项目绩效自评情况：优。

4. “村党群服务中心建设资金-温泉镇聂河村、双碌村、杜沟村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3。项目全年预算数为60,000元，执行数为60,000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是温泉镇聂河村外墙粉刷315平方米、杜沟村PVC吊顶93.5平方米，内墙粉刷292.95平方米、双碌村内墙粉刷390平方米、外强粉刷115平方米发现的主要问题及原因是服务配套不足。下一步改进措施：后续将早谋划早启动，与绩效目标紧密切合，与施工方全面对接，加强项目监管，确保按项目绩效目标进行拨付。村党群服务中心建设资金-温泉镇聂河村、双碌村、杜沟村项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年度重点项目绩效评价2个项目。具体评价情况以报告的形式在单位本级随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。