目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
2.保证监督职能；
3.教育和管理职能；
4.服从和服务于经济建设的职能；
5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；
7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
8.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
11.完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
我单位机关下设6个站所机构。1个财政所，另外独立核算。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1790.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加301.9万元,增长20.28%,主要原因是人员经费资金、项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1790.37万元,其中：财政拨款收入1790.37万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1790.37万元,其中：基本支出818.03万元,占45.69%；项目支出972.34万元,占54.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1790.37万元。与上年相比,各增加301.9万元,增长20.28%,主要原因是人员经费资金、项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1790.37万元,较上年决算数增加301.9万元,增长20.28%,主要原因是人员经费资金、项目增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为648.31万元,支出决算为690.21万元,完成年初预算的106.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无。
3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是无。
4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是无。
5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是无。
6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。
8．社会保障和就业支出年初预算数为69.19万元,支出决算为83.56万元,完成年初预算的120.77%,决算数等于预算数的主要原因是人员经费增加。
9．卫生健康支出年初预算数为26.73万元,支出决算为27万元,完成年初预算的101.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
10．节能环保支出年初预算数为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目无变化。
11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是无。
12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为901.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是无。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是无。
15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是无。
16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无。
17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是无。
19．住房保障支出年初预算数为47.1万元,支出决算为53.72万元,完成年初预算的114.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是无。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是无。
23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无。
24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无。
25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1790.37万元。其中：
人员经费757.94万元,较上年决算数增加63.83万元,增长9.20%,主要原因是人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费60.1万元,较上年决算数减少8.05万元,下降11.81%,主要原因是人员数量减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出60.1万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少8.05万元,下降11.81%,主要原因是人员数量减少。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计14.77万元,其中：政府采购货物支出10.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.81万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额14.77万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于农资转运，抗旱服务等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.6万元,支出决算为1.6万元,决算数等于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，开源节流，强化公务用车及公务接待的控制管理,较上年决算数减少0.24万元,下降13.04%,主要原因是严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出差工作,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无因公出差工作。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.89万元,支出决算为0.89万元,决算数等于预算数的主要原因是项目无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为1万元,支出决算为1万元,决算数等于预算数的主要原因是项目无变化。
3．公务接待费全年预算数为0.6万元,支出决算为0.6万元,决算数等于预算数的主要原因是项目无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金230万元,占一般公共预算项目支出总额的30.19%。对2023年度政府性基金预算项目本单位未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。本单位无2023年度国有资本经营预算项目。本单位组织对2023年乡镇环境卫生整治经费、农村综合改革美丽乡村建设项目（省级）、农村综合改革一事一议奖补项目（省级）等3个项目开展了部门评价,完成预算的100%。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映2023年乡镇环境卫生整治经费、农村综合改革美丽乡村建设项目（省级）、农村综合改革一事一议奖补项目（省级）等3个项目绩效自评结果。
1. “2023年乡镇环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快村庄垃圾的清理清运，有效改善村庄人居环境。发现的主要问题及原因：资金数额较少，不能满足全年环境卫生整治资金的需求。
2.农村综合改革美丽乡村建设项目（省级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设；二是完成资金支付。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。
3.农村综合改革一事一议奖补项目（省级）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设；二是完成资金支付。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。
三、部门绩效评价结果
本单位对“武山县高楼镇玉林村2023年乡村建设省级示范村创建项目”、“武山县高楼镇斗底村2023年乡村建设省级示范村创建项目”、“武山县高楼镇大坪村2023年乡村建设省级示范村创建项目”等3个项目开展了重点项目绩效评价。具体评价情况以报告的形式随附件公开。。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
