目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：一、单位职责

（一）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。

（二）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。

（三）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

（四）负责村级“一事一议”财政奖补工作;

（五）负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

（六）负责对农民负担进行监督管理;

（七）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

（八）认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位机关共有职工5人，其中正式职工5人，离休0人，退休0人，下设0个业务股室。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算65.64万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2025年收入预算65.64万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入65.64万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算65.64万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出65.64万元， 占100%； 项目支出0万元； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出65.64万元，包括：一般公共服务支出52.04万元、社会保障和就业支出6.39万元、医疗卫生与计划生育支出2.48万元、住房保障支出4.74万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出65.64万元，比2024年预算增加8.97万元，增长15.83%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出58.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出7.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是无项目。

经济社会发展项目0个、保障运转经费0个、、、其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算52.04万元，比 2024 年预算增加11.88万元，主要原因是人员变动导致经费及工资福利支出。

2.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）6.39万元，比 2024 年预算增加1.15万元，主要原因是养老保险基数调整。

3.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（ 项）2025 年预算数为2.48万元，比 2024 年预算增加0.49万元，主要原因是医疗保险基数调整。

4..住房保障支出（ 类） 住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2025 年预算数为4.74万元，比 2024 年预算减少4.54万元，主要原因是住房公积金基数变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元0。

2.公务接待费0万元0。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.54万元，较2024年预算增加资金0.1万元，增长22.73%，增长的主要原因是经费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1.28万元，其中：政府采购货物预算1.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.28万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19.34万元。其中：办公用房100平方米，价值10万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.2024年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及0个项目预算绩效目标。

2.2024年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括0个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2024年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0 万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门纳入单位预算整体支出绩效目标管。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

武山县高楼镇财政管理所

2025年2月12日

附件：1.武山县高楼镇财政管理所2025年单位预算公开表

    2.武山县高楼镇财政管理所2025年单位整体支出绩效目标表