目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

二、机构设置

我单位机关下设6个站所机构（1.农业农村综合服务中心、2.政务（便民）服务中心、3.社会治安综合治理中心、4.公共事务服务中心、5.综合行政执法队、6.桦林镇乡村振兴工作站）。1个财政所，另外独立核算。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：见附件《武山县桦林镇人民政府2023年单位决算公开表》。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1822.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加104.8万元,增长6.1%,主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1822.63万元,其中：财政拨款收入1822.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1822.63万元,其中：基本支出686.09万元,占37.64%；项目支出1136.54万元,占62.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1822.63万元。与上年相比,各增加104.8万元,增长6.1%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1822.63万元,较上年决算数增加315.24万元,增长20.91%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1822.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出569.58万元,占31.25%；科学技术支出11.80万元，占0.65%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.25%；社会保障和就业支出61.56万元,占3.38%；卫生健康支出26.08万元,占1.43%；节能环保支出10.00万元,占0.55%；农林水支出1090.78万元,占59.85%；住房保障支出48.33万元,占2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.51万元,支出决算为1822.63万元,完成年初预算的226.27%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为546.45万元,支出决算为569.58万元,完成年初预算的104.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员类支出增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是桦林镇包门村金丝皇菊种植科技项目的增加。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为62.86万元,支出决算为61.56万元,完成年初预算的97.93%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出减少。

5．卫生健康支出年初预算数为23.97万元,支出决算为26.08万元,完成年初预算的108.79%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出增加。

6．节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,较上年持平。

7．农林水支出年初预算数为120.00万元,支出决算为1090.78万元,完成年初预算的908.98%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出。

8．住房保障支出年初预算数为42.23万元,支出决算为48.33万元,完成年初预算的114.47%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出686.09万元。其中：

人员经费629.22万元,较上年决算数增加38.32万元,增长6.49%,主要原因是人员增加，支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、生活补助等。

公用经费56.87万元,较上年决算数减少6.91万元,下降10.83%,主要原因开源节流，减少经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是开源节流，减少“三公”经费支出，较上年决算数增加0.24万元,增长31.73%,主要原因是统计口径不一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.24万元,增长31.73%,主要原因是统计口径不一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.24万元,增长31.73%,主要原因是统计口径不一致。

3. 公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无公务接待支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出56.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少6.91万元,下降10.83%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于单位垃圾车、农技车等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个共涉及资金230万元,占一般公共预算项目支出总额的20.24%。组织对“乡镇环境卫生整治经费”等3个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出230万元。从评价情况来看,预算项目绩效目标依据充分，设立的绩效指标清晰、准确、均衡，符合国家法律法规、国民经济和发展总体规划，符合现阶段我单位发展目标。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映乡镇环境卫生整治经费、桦林镇蔬菜产业路建设项目等3个项目绩效自评结果。

1.“乡镇环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快村庄垃圾的清理清运，有效改善村庄人居环境。发现的主要问题及原因：资金数额较少，不能满足全年环境卫生整治资金的需求。下一步改进措施：积极争取项目资金，加大对环境卫生整治资金的投入。

2.“桦林镇蔬菜产业路建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：桦林镇蔬菜产业路建设项目，硬化牛庄村蔬菜产业路3公里。进一步提升基地基础设施和生产条件，促进新品种，新技术的推广应用，方便农业生产。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。

3.“2023年桦林镇天局村乡村建设示范村创建项目”项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96。项目全年预算数为100万元,执行数为97万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：天局村村庄道路新硬化、维修面积5700平方米，村内脏乱差场地整治并硬化面积4500平方米、新建或维修村内排水渠道、边沟1800米、砌筑护坡1000立方米。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。

三、部门绩效评价结果

我单位2023年度重点项目绩效评价2个项目，具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。