目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

二、机构设置

我单位机关下设4个站所机构（1.农业农村综合服务中心、2.党群服务中心、3.公共事务服务中心、4.综合执法队）

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：见附件《武山县桦林镇人民政府2024年单位决算公开表》。

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1846.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加24.07万元,增长1.31%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1846.70万元,其中：财政拨款收入1846.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1846.70万元,其中：基本支出737.50万元,占39.94%；项目支出1109.20万元,占60.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1846.70万元。与上年相比,各增加24.07万元,增长1.31%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1846.70万元,较上年决算数增加24.7万元,增长1.31%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1842.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出587.90万元,占31.90%；科学技术支出5.6万元，占0.30%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.24%；社会保障和就业支出70.35万元,占3.82%；卫生健康支出28.45万元,占1.54%；节能环保支出10.00万元,占0.54%；农林水支出985.10万元,占53.46%；住房保障支出150.80万元,占8.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1469.12万元,支出决算为1842.7万元,完成年初预算的125.43%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为608.88万元,支出决算为587.90万元,完成年初预算的96.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员类支出较年初预算减少。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是桦林镇中药材加工技术研究与开发项目的增加。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为75.72万元,支出决算为70.35万元,完成年初预算的92.91%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出较年初预算减少。

5．卫生健康支出年初预算数为27.98万元,支出决算为28.45万元,完成年初预算的101.68%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出较年初预算增加。

6．节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,较上年持平。

7．农林水支出年初预算数为617.00万元,支出决算为985.10万元,完成年初预算的159.66%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出较年初预算增加。

8．住房保障支出年初预算数为129.55万元,支出决算为150.80万元,完成年初预算的116.40%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出737.50万元。其中：

人员经费654.13万元,较上年决算数增加24.91万元,增长3.96%,主要原因是人员增加，支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、生活补助等。

公用经费83.37万元,较上年决算数增加26.5万元,增长46.60%,主要原因公用经费标准增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度政府性基金收入4万元,使用政府性基金安排的支出4万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是开源节流，减少“三公”经费支出，较上年决算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无公务接待支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出83.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计41.39万元,其中：政府采购货物支出39.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额41.39万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于单位垃圾车、农技车等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目36个共涉及资金1151.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年桦林镇牛庄村、寨子村综合服务中心建设项目等1个政府性基金项目开展了绩效自评,涉及资金4万元。占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对桦林镇上沟村、郝山村发展壮大村集体经济入股项目、桦林镇兰沟村乡村建设示范村创建项目2个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出380万元。从评价情况来看,预算项目绩效目标依据充分，设立的绩效指标清晰、准确、均衡，符合国家法律法规、国民经济和发展总体规划，符合现阶段我单位发展目标。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映2024年桦林镇牛庄村、寨子村综合服务中心建设项目、桦林镇上沟村、郝山村发展壮大村集体经济入股项目、桦林镇兰沟村乡村建设示范村创建项目等36个项目绩效自评结果。其中自评结果为“优秀”28个、自评结果为“良好”7个、自评结果为“差”1个。发现的主要问题及原因：由于项目验收和审计环节较慢，导致部分项目资金拨付较为缓慢。下一步改进措施：积极及时和镇项目办衔接，及时督促相关办公室做好项目的验收以及审计等相关工作，做好每个项目的资金拨付。

1.“2024年桦林镇牛庄村、寨子村综合服务中心建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是为进一步加强党群服务中心建设，提升服务党员干部群众效能，下拨我镇牛庄村、寨子村党群服务中心建设补助资金2万元。用于补助我镇牛庄村、寨子村党群综合服务中心的建设和规范提升。牛庄村、寨子村党群服务的正常运转，让群众积极参与村庄建设。发现的主要问题及原因：服务配套不足。下一步改进措施：将会早谋划，早启动，与绩效目标紧密切合，与施工方全面对接，加强项目监管，确保按项目绩效目标进行拨付。武山县桦林镇牛庄村、寨子村综合服务中心建设项目绩效自评情况：“优”。

2.“桦林镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.30分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况提高项目实施的针对性和有效性，确保项目充分发挥效益，项目管理效能得到提升。发现的主要问题及原因绩效目标执行中不存在偏差。下一步改进措施：一是规范资金使用和预算管理；二是提升管理效能与服务质量。桦林镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费项目绩效自评情况：“优”。

3.“桦林镇天局村乡村建设示范村巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.30分。项目全年预算数为7.7万元,执行数为7.47万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况村内入户道路提升改造及新硬化长385米，均宽约2米，硬化面积770平方米。该项目将会鼓励群众参与推进农村人居环境整治，强化基础设施和公共服务建设，不断提高农民群众获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。天局村乡村建设示范村巩固提升项目绩效自评情况：“优”。

4.“桦林镇包门村乡村建设示范村巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.70分。项目全年预算数为13万元,执行数为12.61万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况村内入户道路提升改造及新硬化长650米、均宽约2米、硬化面积1300平方米。该项目将会鼓励群众参与推进农村人居环境整治，强化基础设施和公共服务建设，不断提高农民群众获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。包门村乡村建设示范村巩固提升项目绩效自评情况：“优”。

5.“桦林镇牛庄村乡村建设示范村巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.30分。项目全年预算数为15.5万元,执行数为15.04万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况村内入户道路提升改造及新硬化长775米，均宽约2米，硬化面积1550平方米。该项目将会鼓励群众参与推进农村人居环境整治，强化基础设施和公共服务建设，不断提高农民群众获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。牛庄村乡村建设示范村巩固提升项目绩效自评情况：“优”。

6.“桦林镇高崖村乡村建设示范村巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.70分。项目全年预算数为40万元,执行数为38.8万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况村内入户道路提升改造及新硬化长1300米、均宽约2.5米，硬化面积3250平方米、排水渠550米及其他配套设施。。该项目将会鼓励群众参与推进农村人居环境整治，强化基础设施和公共服务建设，不断提高农民群众获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。高崖村乡村建设示范村巩固提升项目绩效自评情况：“优”。

7.“桦林镇赵坪村部分群众房屋开裂补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.30分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受损房屋共涉及18户，受损房屋面积83间1834.22㎡，重建及维修费共计207.68万元，按照工作方案，经汇报县委县政府同意，按照评估金额80%的标准，予以补助，需资金166.14万元。根据工作方案，分三个阶段解决。第一阶段需资金50万元。与农户签订协议，拆除危房，协议签订后按照协议金额拨付重建及维修费用。发现的主要问题及原因：一是沟通效率存在提升空间；二是部门协同衔接存在微小断层。下一步改进措施：一是精准落实后续保障工作；二是强化跟踪回访与诉应响应。桦林镇赵坪村部分群众房屋开裂补助资金项目绩效自评情况：“优”。

8.“桦林镇赵坪村部分群众房屋开裂补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.30分。项目全年预算数为50万元,执行数为50元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受损房屋共涉及18户，受损房屋面积83间1834.22㎡，重建及维修费共计207.68万元，按照工作方案，经汇报县委县政府同意，按照评估金额80%的标准，予以补助，需资金166.14万元。根据工作进展，第一阶段需资金50万元，已经拨付群众进行危房拆除和重建启动，因群众自建工作进展加快，剩余补助资金116.14万元，申请拨付第二批50万元用于群众自建工作。发现的主要问题及原因：补偿款发放后缺乏后续保障。下一步改进措施：一是精准落实后续保障工作；二是强化跟踪回访与诉应响应。桦林镇赵坪村部分群众房屋开裂补助资金（第二批）项目绩效自评情况：“优”。

9.“2023年桦林镇蔬菜产业路建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.80分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：桦林镇蔬菜产业路建设项目，硬化牛庄村蔬菜产业路3公里。进一步提升基地基础设施和生产条件，促进新品种，新技术的推广应用，方便农业生产。发现的主要问题及原因：资金未拨付，该资金未项目质量保证金，因项目复验延迟，该资金在本年度未能及时支付。下一步改进措施：下一步将会早谋划，早启动，与绩效目标紧密切合，全面对接，加强监管，确保按项目绩效目标进行拨付。2023年桦林镇蔬菜产业路建设项目绩效自评情况：“良”。

10.“桦林镇牛庄村苹果种植区产业路硬化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为4.32万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：产业路硬化长570米，均宽3.5米，硬化面积1995平方米；产业路硬化长568米，均宽4.5米，厚18厘米，硬化面积2556平方米，配套波纹管排水60米，边沟长1138米及其相关附属工程。进一步提升基地基础设施和生产条件，促进新品种，新技术的推广应用，方便农业生产。发现的主要问题及原因：资金未拨付，该资金未项目质量保证金，因项目复验延迟，该资金在本年度未能及时支付。下一步改进措施：下一步将会早谋划，早启动，与绩效目标紧密切合，全面对接，加强监管，确保按项目绩效目标进行拨付。桦林镇牛庄村苹果种植区产业路硬化项目绩效自评情况：“良”。

11.“桦林镇天局村（市级）2023年乡村建设示范村创建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.8分。项目全年预算数为3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：村庄道路新硬化、维修面积5700平方米、村内脏乱差场地整治并硬化面积450平方米、新建或维修村内排水渠、边沟1800平方米、砌筑护坡1000立方米。改善农村人居环境，提高农民指数，提升村内巷道出行条件，治理村内污水，改善人居环境，不断提升农民群众的获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：资金未拨付，该资金未项目质量保证金，因项目复验延迟，该资金在本年度未能及时支付。下一步改进措施：下一步将会早谋划，早启动，与绩效目标紧密切合，全面对接，加强监管，确保按项目绩效目标进行拨付。桦林镇天局村（市级）2023年乡村建设示范村创建项目绩效自评情况：“良”。

12.“桦林镇高崖村（县级）2023年乡村建设示范村创建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.8分。项目全年预算数为3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：村庄道路新硬化、维修面积3500平方米、村内脏乱差场地整治并硬化面积1200平方米、新建或维修村内排水渠、边沟1200米、村内排水网埋设2500米。改善农村人居环境，提高农民指数，提升村内巷道出行条件，治理村内污水，改善人居环境，不断提升农民群众的获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：资金未拨付，该资金未项目质量保证金，因项目复验延迟，该资金在本年度未能及时支付。下一步改进措施：下一步将会早谋划，早启动，与绩效目标紧密切合，全面对接，加强监管，确保按项目绩效目标进行拨付。桦林镇高崖村（县级）2023年乡村建设示范村创建项目绩效自评情况：“良”。

13.“桦林镇包门村（省级）2023年乡村建设示范村创建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.8分。项目全年预算数为3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：村庄道路新硬化、维修面积4500平方米、村内脏乱差场地整治并硬化面积900平方米、新建或维修村内排水渠、边沟1000米。改善农村人居环境，提高农民指数，提升村内巷道出行条件，治理村内污水，改善人居环境，不断提升农民群众的获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：资金未拨付，该资金未项目质量保证金，因项目复验延迟，该资金在本年度未能及时支付。下一步改进措施：下一步将会早谋划，早启动，与绩效目标紧密切合，全面对接，加强监管，确保按项目绩效目标进行拨付。桦林镇包门村（省级）2023年乡村建设示范村创建项目绩效自评情况：“良”。

14.“2024年桦林镇村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.30分。项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：桦林镇17个行政村村级办公经费，用于行政村正常办公支出，毎村5万元，共85万元，保障基层组织正常运转。下一步改进措施：我单位将加快资金支付，切确保资金安全，切实提高资金使用效率。2024年桦林镇村级办公经费项目绩效自评情况：“优”。

15.“桦林镇2024年豆角标准化规模生产示范基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在寨子村等4村相对集中连片发展豆角种植200亩（一般农户种植150亩、3个村村集体种植50亩），建成寨子-高崖、上沟-鲍湾2个规模生产示范点，对参与基地建设的农户、新型经营主体、村集体经济合作社按照500元/亩标准进行补贴。进一步激发群众发展豆角产业的积极性，扩大种植规模，提高规模化程度；助推豆角富民产业做大做强，提高生产效益，亩均产值3000元以上；示范和带动全县蔬菜产业规模化、标准化发展，带动广大群众持续增收。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现“一户一策”精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。桦林镇2024年豆角标准化规模生产示范基地建设项目绩效自评情况：“优”。

16.“桦林镇兰沟村乡村建设示范村创建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.70分。项目全年预算数为200万元,执行数为194万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：桦林镇兰沟村乡村建设示范村创建项目计划村庄道路新硬化、维修面积5500平方米、村内脏乱差场地整治并硬化面积1200平方米、新建或维修村内排水渠道、边沟1500米、村内排水网埋设1200米。该项目实施后，该村基础设施短板得到有效弥补，人居环境有效提升，村庄面貌明显改善，群众满意度增强，幸福指数提高，村党组织凝聚力得到增强。就近吸纳群众务工每增加群众务工收入。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。桦林镇兰沟村乡村建设示范村创建项目绩效自评情况：“优”。

17.“桦林镇2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设郝山村-陈咀村、包门村-鲍湾村一朱湾村建设款冬花材标准化规模生产示范基地2个700亩，其中郝山村-陈咀村500亩、包门村-鲍湾村-朱湾村200亩，郝山村级股份经济合作社种植120亩、武山县玉红源种植农民专业合作社200亩，郝山村、陈咀村农户种植180亩；包门村农户种植80亩；朱湾村农户种植30亩:鲍湾村武山县凯盛源种养殖专业合作社种植90亩。通过建设中药材集中连片示范基地，突出道地品种，优化区域布局，延长产业链条，发展壮大中药材产业，降低群众种植成本，增加群众收入。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现“一户一策”精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。桦林镇2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目绩效自评情况：“优”。

18.“桦林镇补充撂荒地整治及耕种奖补项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为40.9万元,执行数为40.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县补充耕地撂荒地整治项目是整治武山县县域范围内农田撂荒行为，恢复耕地项目，具体由各乡镇负责实施。按照相关统计数据，2024年整治撂荒地面积5850亩，项目工作要求2023年3月完成土地平整，土地达到耕种农作物要求，并种植农作物，2023年5月农作物高度达到15厘米。按照县委县政府工作安排，对完成该项工作的乡镇，撂荒地整治奖补500/亩，耕种奖补500元/亩，共需资金585万元，桦林镇需要资金40.9万。发现的主要问题及原因：一是在实际整治过程中，部分区域因地形复杂、土壤改良难度大，需增加机械使用频次与改良材料用量，导致资金紧张；二是部分整治后的撂荒地在完成第一季农作物种植后，第二季种植积极性有所下降，存在再次撂荒风险。下一步改进措施：一是强化耕种后续保障；二是完善整治监管体系。补充耕地撂荒整治及耕种奖补项目项目绩效自评情况：“优”。

19.“桦林镇兰沟村日光温室建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.30分。项目全年预算数为50万元,执行数为48.5万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：该项目由村党支部牵头，新建日光温室大棚3个2300平方米，资金需求47.5万元（含喷灌设备及保温材料），玫瑰苗木采购及栽植2.5万元。该项目将完善兰沟村玫瑰花卉产业发展，有效促进当地经济发展，群众就近就业等。该项目的实施可以增加群众收入，可以激发群众的种植积极性。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。桦林镇兰沟村日光温室建设项目绩效自评情况：“优”。

20.“2024年环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.30分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年环境卫生整治经费，保障赵坪等17村环境卫生干净整洁，垃圾及时清运。发现的主要问题及原因：资金数额较少，不能满足全年环境卫生整治资金的需求。下一步改进措施：积极争取项目资金，加大对环境卫生整治资金的投入。2024年环境卫生整治经费项目绩效自评情况：“优”。

21.“2023年桦林镇牛庄村苹果种植区产业路硬化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：设排水边沟810米、桥梁工程建设长12米、宽11米，硬化路面5700平方米。进一步提升基地基础设施和生产条件，促进新品种，新技术的推广应用，方便农业生产，优化农业产业结构，提高群众种植积极性，增加收入渠道，促进农产品销售。发现的主要问题及原因：资金未拨付，该资金未项目质量保证金，因项目复验延迟，该资金在本年度未能及时支付。下一步改进措施：下一步将会早谋划，早启动，与绩效目标紧密切合，全面对接，加强监管，确保按项目绩效目标进行拨付。2023年桦林镇牛庄村苹果种植区产业路硬化项目绩效自评情况：“良”。

22.“桦林镇2024年村集体发展蔬菜种植奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划支持孙堡村、牛庄村2村村集体建设300亩蔬菜种植示范点，进一步示范带动桦林镇蔬菜产业发展。桦林镇2村村集体共计发展蔬菜种植300亩，按500元/亩标准进行补贴，项目资金15万元。通过项目支持，进一步支持村集体发展产业，示范和带动当地蔬菜产业规模化、区域化发展，壮大村集体经济。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现“一户一策”精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。桦林镇2024年村集体发展蔬菜种植奖补项目绩效自评情况：“优”。

23.“桦林镇2024年大豆-玉米带状复合种植基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设大豆玉米复合种植产业相对集中连片示范基地1000亩，其中；武山丰最园蔬菜林果种枯专业合作社种植700亩，武山县凯盛源种餐专业合作社200亩，高崖村股份经济合作社种植100亩。对参与基地建设的村级股份经济合作社、农民专业合作社按照每亩200元的标准进行奖补，项目资金20万元。通过发展大豆玉米复合带状产业，带动区域内大豆玉米复合带状产业规模化、标准化发展，提高群众收入，促进村级集体经济进一步壮大。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现“一户一策”精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。桦林镇2024年大豆-玉米带状复合种植基地建设项目绩效自评情况：“优”。

24.“桦林镇2024年水果玉米集中连片示范基地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山丰晟园蔬菜林果种植专业合作社460亩，武山县四季鸿利合作社400亩，武山县玉红源种植专业合作社100亩，赵坪村股份经济合作社100亩，上沟村股份经济合作社50亩，寨子村股份经济合作社180亩，朱湾村股份经济合作社100亩，郝山村股份经济合作社50亩，陈咀村股份经济合作社50亩，柒坪村股份经济合作社50亩，牛庄村股份经济合作社50亩，马滩村股份经济合作社30亩，孙堡村股份经济合作社20亩，高河村股份经济合作社40亩，谢坡村股份经济合作社100亩，寨子村10户种植20亩，合计1800亩，需资金90万元。对参与基地建设的农民专业合作社、种植农户、村级股份经济合作社按照每亩500元的标准进行奖补。发展水果玉米特色产业，带动区域内水果玉米产业规模化、标准化发展，提高群众收入，促进村集体经济进一步壮大。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现“一户一策”精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。桦林镇2024年水果玉米集中连片示范基地建设绩效自评情况：“优”。

25.“桦林镇上沟村、郝山村发展壮大村集体经济入股项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：桦林镇上沟村、郝山村发展壮大村集体经济入股项目资金每村90万元，合计180万元。入股县农发公司，农发公司按照每年5%分红利率向村集体分红。通过项目实施发展壮大集体经济，增加村集体经济收。发现的主要问题及原因：无明显问题，资金按实际完成支付，工作顺利开展，各项流程规范，未出现资金使用不当或支付不及时等情况。下一步改进措施：继续保持当前良好的资金管理和支付流程，定期对保险费支付等相关工作进行回顾与检查，确保工作的持续性和规范性，该项目绩效自评结果为：“优”。

26.“2022年公务员考核优秀奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.45万元,执行数为0.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀公务员发挥模范带头作用，在今后工作中瞄准新目标、取得新成绩，坚定信息，奋力为全县社会经济发展做出新贡献。2022年公务员考核优秀奖金项目绩效自评情况：“优”。

27.“桦林镇2024年驻村帮扶工作队省级财政专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.70分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：桦林镇2024年驻村帮扶工作队省级专项经费9万元，主要用于帮扶工作队日常办公费用支出，进一步提高脱贫村驻村帮扶工作队工作效率。发现的主要问题及原因：一是预算编制时对零星支出的预估精度不足，部分办公用品采购实际单价略低于预算标准；二是驻村工作队财务经办人员缺乏专业财务培训，存在部分因材料不完整需反复补充，延缓资金支付进度。下一步改进措施：明确资金的申请流程，所需材料及注意事项。桦林镇2024年驻村帮扶工作队省级财政专项经费绩效自评情况：“优”。

28.“桦林镇2024年驻村帮扶工作队市级财政专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.70分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：桦林镇2024年驻村帮扶工作队市级财政专项经费0.9万元，主要用于驻村帮扶工作队日常办公费用，进一步提高脱贫村驻村帮扶工作队工作效率。发现的主要问题及原因：一是预算编制时对零星支出的预估精度不足，部分办公用品采购实际单价略低于预算标准；二是驻村工作队财务经办人员缺乏专业财务培训，存在部分因材料不完整需反复补充，延缓资金支付进度。下一步改进措施：明确资金的申请流程，所需材料及注意事项。桦林镇2024年驻村帮扶工作队市级财政专项经费绩效自评情况：“优”。

29.“2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村第一书记工作正常开展，进一步提高脱贫村驻村第一书记工作效率。发现的主要问题及原因：一是预算编制时对零星支出的预估精度不足，部分办公用品采购实际单价略低于预算标准；二是驻村第一书记缺乏专业财务培训，存在部分因材料不完整需反复补充，延缓资金支付进度。下一步改进措施：明确资金的申请流程，所需材料及注意事项。该项目绩效自评结果为：“优”。

30.“桦林镇2024年晚熟马铃薯标准化生产示范基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：郝山村、赵坪村、包门村、鲍湾村、朱湾村、柒坪村、高河村、马滩村、寨子村建设马铃薯相对集中连片示范基地500亩，其中：335户一般户种植400亩，9个股份经济合作社种植100亩，对参与基地建设的农户、股份经济合作社按照500元/亩标准进行奖补，项目资金25万元。建设晚熟马铃薯集中连片示范基地，对基地区域内的新型经营主体、村级股份经济合作社、种植农户进行奖补，进一步提高新型经营主体、村级股份经济合作社、农户马铃薯种植积极性，扩大种植面积，增加群众收入，户均增收500元以上。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现“一户一策”精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。桦林镇2024年晚熟马铃薯标准化生产示范基地建设项目绩效自评情况：“优”。

31.“桦林镇天局村田园综合体建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.70分。项目全年预算数为70万元,执行数为67.9万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：建设天局村果香园1座，新建苹果园20亩、樱桃园10亩、草莓园5亩，配套建设相关设施若干。对天局产地交易市场和冷库进行标准化提升，配套新建加工厂1个。通过打造田园综合体项目，巩固现有村集体经济发展成果，促进一、二、三产业融合发展，增加当地村民收入，带动全镇经济社会发展。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。桦林镇天局村田园综合体建设项目绩效自评情况：“优”。

32.“桦林镇高崖木耳种植示范园建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.50分。项目全年预算数为67万元,执行数为64.99万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目申请支持村集体经济发展资金67万元，主要用于新建20亩的木耳等菌类高标准种植示范园1个，购置菌棒、安装喷淋等相关配套设施。通过发展木耳种植特色产业的发展，打造高崖村特色种植产业品牌，促使产业规模化、标准化发展，提高群众收入，推进村级集体经济进一步壮大。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。桦林镇高崖木耳种植示范园建设项目绩效自评情况：“优”。

33.“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障镇“三馆一站”免费开放，正常运转，丰富群众精神生活，提升群众幸福感。发现的主要问题及原因：前期未系统开展群众需求调研，服务设计依赖传统模式；受人员、场地限制，特色服务策划与落地能力较弱。下一步改进措施：打造精准化特色服务，搭建共享信息平台，同步发布活动信息、共享文化资源，提升服务整体效能。桦林镇2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：“优”。

34.“困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.18分。项目全年预算数为3.7万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况是为1.保障城乡低保对象基本生活； 2.特困人员救助城乡统筹； 3.临时救助及时有效，救急解难； 4.确保受疫情、灾情等影响的困难群众基本生活得到保障； 5.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，协调及时返乡并做好回归稳固工作； 6.对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作； 7.保障孤儿和艾滋病感染儿童生存、促进其成长。使其生活过得更有尊严、更好的融入社会。发现的主要问题及原因：困难群众救助补助资金指标下达时按照全镇人口基数下达，该项目资金专门用于保障全镇困难群众的基本生活需求，资金下达后镇区范围内符合政策条件的群众申报人数较少，因此资金拨付比例较低。下一步改进措施：一是强化前期需求摸排与预算衔接；二是健全动态管理与精准救助机制。困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：“差”。

35.“农村综合改革一事一议奖补项目（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.60分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村综合改革一事一议奖补项目（中央），为天局村入户路硬化及排水渠提升改造工程、赵坪村八组道路硬化及排水渠提升改造工程、谢坡村谢屲组村内道路硬化及排水渠提升改造工程项目质量保证金。通过项目实施，进一步推进村级公益事业建设工作，加快改善农村基础设施落后局面，促进城乡经济社会协调发展，有效改善农村村庄面貌。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。农村综合改革一事一议奖补项目（中央）项目绩效自评情况：“优”。

36.“2024年科技三项经费+桦林镇中药材加工技术研究与开发”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为5.6万元,完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：区域内种植的金丝黄菊、金银花、款冬花等中药材进行分拣、烘干、包装等初加工，对金丝皇菊加工包装及产品的推广，形成中药材加工技术研究与开发，发挥联农带农作用，增加农户及村集体经济的收入。发现的主要问题及原因：一是设备利用率未达预期，烘干机等设备投入使用后，存在部分时段闲置情况；二是加工厂投产后，在生产流程优化、成本控制、市场对接等方面存在短板，影响运营效率。下一步改进措施：一是提升设备综合利用率；二是强化运营团队建设。该项目绩效自评结果为：“良”。

三、单位绩效评价结果

我单位2024年度重点项目绩效评价2个项目和2024年度单位整体绩效评价，具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。