按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

(二)落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(三) 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

(四)负责村级“一事一议”财政奖补和公共维护运行工作；

(五)负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

(六)负责对财政资金进行监督管理；

(七)贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

(八)认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。  

二、机构设置

我单位机关共有职工4人，其中正式职工4人，临时人员0人，离休0人，退休0人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算45.34万元，包括：一般公共预算收入45.34万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入 0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加12.55万元，增长38.27 %，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）支出预算

2023年支出预算45.34万元，比2022年预算增加12.55 万元，增长38.27%，增长的主要原因是：人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出36.64万元。

2.社会保障和就业支出4.15万元。

3.卫生健康支出1.65万元。

4.住房保障支出2.9万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出45.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算基本支出45.34 万元，比2022年预算增加12.55万元，增长12.55%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算项目支出0万元，比2022年预算无变动。其中：

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0 万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算无变动。

4.培训费0.36万元，比2022年预算增加0.36万元，增长100%，增长的主要原因是人员经费增加。

5.会议费0万元，比2022年预算无变动。

6.机关运行经费4.06万元，比2022年预算增加1.26 万元，增长45 %，增长的主要原因预算表格调整。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年预算无变动。

（二）非税收入情况

2023年本部门计划征收非税收入0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为12.91万元。其中：办公用房 96平方米，价值1.4万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产11.51万元。2023年度拟购置固定资产总额0万元。

（五）重点项目情况

本单位无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及0个项目预算绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括0个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：武山县桦林镇财政管理所2023年部门预算公开表.xlsx