武山县杨河镇人民政府2022年度部门决算（本级）

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；巩固拓展脱贫攻坚成果，增强人民群众获得感幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

二、机构设置

我单位机关下设6个站所机构（1.农业农村综合服务中心、2.政务（便民）服务中心、3.社会治安综合治理中心、4.公共事务服务中心、5.综合行政执法队、6.马力镇扶贫工作站）。1个财政所，另外独立核算。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：见附件1【武山县杨河镇人民政府2022年部门决算表】

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1406.2万元。与上年度相比,收、支总计各减少249.9万元,降低15.09%,主要原因是人员及项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1406.2万元,其中：财政拨款收入1406.2万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1406.2万元,其中：基本支出625.87万元,占44.5%；项目支出780.33万元,占55.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1406.2万元。与上年相比减少249.9万元,降低15.09%。主要原因是人员及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1406.2万元,较上年决算数减少249.9万元,降低15.09%。主要原因是人员及项目减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为459.4万元,支出决算为654.8万元,完成年初预算的142.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为4.5万元,决算数大于预算数的主要原因是市县三馆一站免费开放经费增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为2.68万元,支出决算为3.05万元,,决算数大于预算数的主要原因是遗属等人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为3.53万元,决算数大于预算数的主要原因是疫情交通卡点人员值守临时补助增加。

5．节能环保支出年初预算数为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是村集体经济发展和党建引领合作社奖补资金增加。

7．农林水支出年初预算数为2万元,支出决算为726.3万元,,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出625.87万元。其中：

人员经费571.74万元,较上年决算数增加111.42万元,增长19.48%,主要原因是人员经费增加、本年养老保险统一核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费54.12万元,较上年决算数减少4.7万元,减少8%,主要原因是人员减少及经费测算标准变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出54.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少4.7万元,降低8%,主要原因是员减少及经费测算标准变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计61万元,其中：政府采购货物支出11.38万元、政府采购工程支出45万元、政府采购服务支出4.62万元。授予中小企业合同金额56.38万元,占政府采购支出总额的92.4%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于干部下乡、清理垃圾等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.9万元,支出决算为0.9万元,决算数等于预算数，较上年决算数无差异。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.9万元,支出决算为0.9万元,决算数等于预算数的主要原因是公务车的日常维修维护,较上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数无差异。

公务用车运行维护费全年预算数为0.9万元,支出决算为0.9万元,决算数等于预算数，主要是公务车的日常维修维护,较上年决算数无差异。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无差异。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。较上年决算数无差异。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金301.4万元,占一般公共预算项目支出总额的38.62%。组织对“2022年乡村振兴示范村创建项目-杨河镇杨楼村”“2022年塌房烂院拆除补贴资金”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出301.4万元。从评价情况来看,预算项目绩效目标依据充分，设立的绩效指标清晰、准确、均衡，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合现阶段我单位发展目标。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件绩效自评表）

我部门在2022年度部门决算中反映2022年乡村振兴示范村创建项目-杨河镇杨楼村、2022年塌房烂院拆除补贴资金等6个项目绩效自评结果。1.2022年乡村振兴示范村创建项目-杨河镇杨楼村村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、该项目严格按照合同要求实施项目，极大的改善了村庄环境及群众生产生活条件，有利于进一步推进乡村振兴建设，项目结束后经验收合格。二、项目支出绩效自评结果为优秀。2.2022年塌房烂院拆除补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、该项目严格按照合同要求实施项目，消除视觉贫困，有利于进一步推进乡村振兴建设。二、项目支出绩效自评结果为优秀。3.2022年驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、严格按照要求进行支付，增强各第一书记驻村帮扶的信心。二、项目支出绩效自评结果为优秀。4.乡镇环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、加快村庄垃圾的清理清运，有效改善村庄人居环境。二、项目支出绩效自评结果为优秀。5.2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目-杨楼村、河东村巷道硬化及排水提升改造建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、该项目严格按照合同要求实施项目，极大的改善了村庄环境及群众生产生活条件，有利于进一步推进乡村振兴建设，项目结束后经验收合格。二、项目支出绩效自评结果为优秀。6.结转甘财农【2021】7号2021年省级农村综合改革转移支付-闫山村巷道硬化一事一议质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、经验收项目质量合格，及时拨付质保金。二、项目支出绩效自评结果为优秀。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果：优秀。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的问题：项目股室对资金到位情况、资金使用量、使用方向等信息掌握不及时。

下一步改进措施：及时与财政、发改等部门衔接，掌握项目资金的实时情况，同时对待拨付资金建立台账备查。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。