目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；巩固拓展脱贫攻坚成果，增强人民群众获得感幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

二、机构设置

我单位机关下设6个站所机构（1.农业农村综合服务中心、2.政务（便民）服务中心、3.社会治安综合治理中心、4.公共事务服务中心、5.综合行政执法队、6.杨河镇扶贫工作站。1个财政所，另外独立核算。

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1791.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加385.34万元,增长27.4%,主要原因是人员经费及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1791.54万元,其中：财政拨款收入1791.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1791.54万元,其中：基本支出677.08万元,占37.79%；项目支出1114.46万元,占62.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1791.54万元。与上年相比,各增加385.34万元,增长27.4%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1758.96万元,较上年决算数增加352.76万元,增长25.09%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1758.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出564.51万元,占32.09%；科学技术支出15.00万元，占0.85%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.26%；社会保障和就业支出63.03万元,占3.58%；卫生健康支出24.81万元,占1.41%；节能环保支出10.00万元,占0.57%；农林水支出1028.60万元,占58.48%；住房保障支出48.51万元,占2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为834.73万元,支出决算为1758.96万元,完成年初预算的210.72%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为536.40万元,支出决算为564.51万元,完成年初预算的105.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整项目经费增加。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整经费增加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为63.41万元,支出决算为63.03万元,完成年初预算的99.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整。

5．卫生健康支出年初预算数为23.51万元,支出决算为24.81万元,完成年初预算的105.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整。

6．节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。

7．农林水支出年初预算数为160.00万元,支出决算为1028.60万元,完成年初预算的642.88%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整项目及经费增加。

8．住房保障支出年初预算数为41.40万元,支出决算为48.51万元,完成年初预算的117.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出677.08万元。其中：

人员经费627.63万元,较上年决算数增加55.88万元,增长9.77%,主要原因是人员及工资调整；人员经费用途主要包括基本工资242.36万元、津贴补贴104.85万元、奖金62.97万元、绩效工资79.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.85万元、职工基本医疗保险缴费23.63万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金48.51万元、对个人和家庭的补助4.35万元。

公用经费49.45万元,较上年决算数减少4.67万元,下降8.64%,主要原因是经费调整。公用经费用途主要包括办公费26.76万元、电费0.38万元、取暖费4万元、工会经费4.14万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用9.65、 其他商品和服务支出3.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入32.58万元,本年支出32.58万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下为杨河镇杨河新村地质灾害避险搬迁征地和拆迁补偿支出32.58万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。较上年决算数增加0.1万元,增长11.11%,主要原因是公务用车维修维护成本增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异,较上年决算数无差异。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数与预算数无差异,较上年决算数增加0.1万元,增长11.11%,主要原因是公务用车维修维护成本增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数与预算数无差异,较上年决算数增加0.1万元,增长11.11%,主要原因是公务用车维修维护成本增加。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出49.45万元,机关运行经费主要用于办公费26.76万元、电费0.38万元、取暖费4万元、工会经费4.14万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用9.65、 其他商品和服务支出3.51万元。机关运行经费较上年决算数减少4.68万元,下降8.65%,主要原因是人员及经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计12.28万元,其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.96万元。授予中小企业合同金额12.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额12.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于后勤保障及行政执法车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金459万元,占一般公共预算项目支出总额的41.19%。组织对2023年杨河农村综合改革美丽乡村建设项目、2023年杨河乡镇环境卫生整治经费、杨河镇杨河新村巷道路基及排水排污工程等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出459万元。从评价情况来看,预算项目绩效目标依据充分，设立的绩效指标清晰、准确、均衡，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合现阶段我单位发展目标。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映2023年杨河农村综合改革美丽乡村建设项目、2023年杨河乡镇环境卫生整治经费、杨河镇杨河新村巷道路基及排水排污工程等5个项目绩效自评结果。

1.“2023年杨河农村综合改革美丽乡村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、该项目严格按照合同要求实施项目，完成巷道硬化长1768米，3265平方米，厚15厘米，均宽2-4米；安装路灯60盏；完成公共区域的拆除平整治理3500平方米，长1258米，均宽1.5米到3米；完成护坡建设550立方米，长94米，均高6米，厚0.8米；完成安全防护栏安装350米；完成道路道牙铺设210米，花园边子214米；完成文化舞台建设72平方米，舞台背景墙24米。极大的改善村级面貌，有效治理农村脏乱差现象，助力乡村振兴建设，补齐美丽乡村建设短板。项目结束后经验收合格。二、项目支出绩效自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。

2.“2023年杨河乡镇环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快了村庄垃圾的清理清运，有效改善村庄人居环境。完成了杨河镇各村全年环境卫生整治、垃圾清运工作。二是项目支出绩效自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：资金数额较少，不能满足全年环境卫生整治资金的需求。下一步改进措施：积极争取项目资金，加大对环境卫生整治资金的投入。

3.“杨河镇农村综合改革一事一议奖补项目-杨河村巷道及排水改造提高建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目严格按照合同要求实施项目，完成道路硬化长1458米，4115平方米；拆除破旧路面长1050米，1700平方米；铺设波纹管排水1200米，项目结束后经验收合格。该项目的实施进一步推进村级公益事业建设工作，加快改善农村基础设施落后局面，促进城乡经济社会协调发展，有效改善农村村庄面貌。二是项目支出绩效自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。

4.“杨河镇刘强村人居环境整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元,执行数为95万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是该项目严格按照合同要求实施项目，完成平整场地2400平方米，安装安全防护栏220米，新建护坡460立方米，道路硬化2940平方米，拆危治乱22处，该项目已完成项目验收。该项目的实施改善了农村人居环境，提高了农民幸福指数。二是项目支出绩效自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。

5.“杨河镇杨河新村巷道路基及排水排污工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为189万元,执行数为181.3万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是该项目严格按照合同要求实施项目，已完成路基土方9369立方米，新建排水管道980米，污水管网14000米，检查井20座，收集井68座，于2023年12月份完工并完成项目验收、审计、资金支付。该项目的实施保障杨河镇杨河村东山组，安沟村元固堆组、牙豁组，芦河村白玉组、回沟组等54户处于地质灾害威胁区域内群众人身和财产安全，解决避险搬迁群众出行难问题，方便群众生产生活；改善农村人居环境，增加群众收入，提高农民幸福指数；二是项目支出绩效自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。

三、单位绩效评价结果

我部门2023年度重点项目绩效评价5个项目，具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。