目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；巩固拓展脱贫攻坚成果，增强人民群众获得感幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

二、机构设置

我单位机关下设4个站所机构（1.农业农村综合服务中心、2.党群服务中心、3.公共事务服务中心、4.综合执法队）。1个财政所，另外独立核算。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：见附件《武山县杨河镇人民政府2024年单位决算公开表》

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1812.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.56万元,增长1.13%,主要原因是人员经费及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1812.10万元,其中：财政拨款收入1812.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1812.10万元,其中：基本支出724.09万元,占39.96%；项目支出1088.01万元,占60.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1812.10万元。与上年相比,各增加20.56万元,20.56。主要原因是人员经费及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1808.10万元,较上年决算数增加49.14万元,增长2.72%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1808.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出636.90万元,占35.22%；科学技术支出15.00万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.25%；社会保障和就业支出80.58万元,占4.46%；卫生健康支出27.04万元,占1.50%；节能环保支出10.00万元,占0.55%；农林水支出986.06万元,占54.54%；住房保障支出48.03万元,占2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为897.71万元,支出决算为1808.10万元,完成年初预算的341%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为616.74万元,支出决算为636.90万元,完成年初预算的103.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整项目经费增加。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整经费增加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为78.18万元,支出决算为80.58万元,完成年初预算的103.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整。

5．卫生健康支出年初预算数为28.49万元,支出决算为27.04万元,完成年初预算的94.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整。

6．节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数无差异。

7．农林水支出年初预算数为32.70万元,支出决算为986.06万元,完成年初预算的3015.47%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整项目及经费增加。

8．住房保障支出年初预算数为131.60万元,支出决算为48.03万元,完成年初预算的36.49%,决算数小于预算数的主要原因是统计口径不一致及人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出724.09万元。其中：

人员经费632.88万元,较上年决算数增加5.25万元,增长0.83%,主要原因是人员及工资调整；人员经费用途主要包括基本工资212.83万元、津贴补贴108.86万元、奖金70.04万元、绩效工资88.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.24万元、职工基本医疗保险缴费27.04万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金48.03万元、对个人和家庭的补助5.23万元。

公用经费91.21万元,较上年决算数增加41.76万元,上升45.78%,主要原因是公用经费标准增高。公用经费用途主要包括办公费52.02万元、 印刷费2.85万元、 水费0.40万元、电费3.29万元、邮电费2.22万元、差旅费1.42万元、劳务费6.22万元、工会经费5.04万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用16.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4.00万元,本年支出4.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下为杨河镇村党群服务中心建设支出4万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，大力压减“三公”经费开支，本年度较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异,较上年决算数无差异。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数与预算数无差异,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数与预算数无差异,较上年决算数无差异。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，全面从严落实厉行节约政策，大力压减“三公”经费开支,本年度较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出91.21万元,机关运行经费主要用于办公费52.02万元、 印刷费2.85万元、 水费0.40万元、电费3.29万元、邮电费2.22万元、差旅费1.42万元、劳务费6.22万元、工会经费5.04万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用16.75万元。机关运行经费较较上年决算数增加41.76万元,上升45.78%,主要原因是公用经费标准增高。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计179.82万元,其中：政府采购货物支出178.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额179.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额179.82万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于后勤保障及行政执法车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目31个,涉及资金1126.5元,占一般公共预算项目支出总额的96.58%。对2024年杨河镇党群服务中心建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算项目绩效目标依据充分，设立的绩效指标清晰、准确、均衡，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合现阶段我单位发展目标，各项目实施基本能达到年初项目绩效申报要求。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金项目、2024年乡镇环境卫生整治经费、杨河镇党群服务中心建设资金等32个项目绩效自评结果。

1.“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、该项目严格按照要求实施项目，保障“三馆一站”免费开放，正常运转，提高为民服务水平，提升群众幸福感、获得感。二、项目支出绩效自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：项目实施中不存在问题。该项目绩效自评结果为：“优”。

2.“2024年乡镇环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快了村庄垃圾的清理清运，有效改善村庄人居环境。完成了杨河镇镇区及各村全年环境卫生整治、垃圾清运工作。发现的主要问题及原因：资金数额较少，不能满足全年环境卫生整治资金的需求。下一步改进措施：积极争取项目资金，加大对环境卫生整治资金的投入。该项目绩效自评结果为：“优”。

3.“杨河镇党群服务中心建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目严格按照合同要求实施项目，完成杨河镇赵河村党群服务中心维修：新建屋面彩钢顶145平方米、室内粉刷606平方米、外粉269平方米、地面维修50平方米、围墙20平方米、隔墙17平方米；完成庄科村党群服务中心维修：新建屋面彩钢顶145平方米、室内粉刷606平方米、外粉113平方米、地面维修50平方米、隔墙33平方米。该项目的实施将提升村党群服务中心办公条件，更好的服务群众，进一步加强村组织为民服务及办事效率，提升村级党群服务治理能力。项目结束后经验收合格。二是项目支出绩效自评结果为优秀。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：加强村级党群服务治理能力，提高服务群众水平。该项目绩效自评结果为：“优”。

4. “2024年省级强科技资金-杨河镇贯叶连翘种植技术及初加工工艺引进提升项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：杨河镇贯叶连翘种植技术及初加工工艺引进提升项目计划在武山县杨河镇南部高海拔山区建生产基地2个，引进贯叶连翘。通过对项目试验田进行土壤改良，总结出适宜武山县南部高海拔山区农田栽培贯叶连翘的土壤改良方案。同时开展种子的处理及种苗的繁育，通过对土壤有机质改良，进行贯叶连翘的引种栽培、种子处理、育苗技术和栽培方式等方面的研究，探索适宜武山县南部高海拔山区贯叶连翘标准化栽培技术的技术要点，为产业化发展提供优质种苗及科技支持。通过项目的实施逐步推广贯叶连翘种植技术、开拓市场，带动群众种植，增加群众收入，为群众提供就近务工就业岗位。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。该项目绩效自评结果为：“优”。

5. “公务员2022年度考核优秀奖”金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为7500元,执行数为7500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀公务员发挥模范带头作用，在今后工作中瞄准新目标、取得新成绩，坚定信息，奋力为全县社会经济发展做出新贡献。该项目绩效自评结果为：“优”。

6. “困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3.7万元,执行数为3.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是为：1.保障城乡低保对象基本生活；2.特困人员救助城乡统筹；3.临时救助及时有效，救急解难；4.确保受疫情、灾情等影响的困难群众基本生活得到保障；5.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，协调及时返乡并做好回归稳固工作；6.对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；7.保障孤儿和艾滋病感染儿童生存、促进其成长。使其生活过得更有尊严、更好的融入社会。发现的主要问题及原因：困难群众救助补助资金指标下达时按照全镇人口基数下达，该项目资金专门用于保障全镇困难群众的基本生活需求，资金下达后镇区范围内符合政策条件的群众申报人数较少，因此资金拨付比例较低。下一步改进措施：一是强化前期需求摸排与预算衔接；二是健全动态管理与精准救助机制。该项目绩效自评结果为：“优”。

7. “杨河镇农村综合改革一事一议奖补项目-杨河村巷道及排水改造提高建设项目质保金、河东村一、二组 人居环境综合整治项目质保金、杨河镇杨河村巷道及排水改造提高建设项目质保金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分分别为96分、98.4分、94分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目严格按照合同要求实施项目，完成2023年项目的复验，保障项目质量合格。二是该项目的实施进一步推进村级公益事业建设工作，加快改善农村基础设施落后局面，促进城乡经济社会协调发展，有效改善农村村庄面貌。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。该项目绩效自评结果为：“优”。

8. “杨河镇2023年5个省级财政衔接资金项目质保金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25.7万元,执行数为25.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目严格按照合同要求实施项目，完成2023年省级财政衔接资金项目的复验，保障项目质量合格。二是该项目的实施进一步推进乡村建设工作，加快改善农村基础设施落后局面，促进城乡经济社会协调发展，有效改善农村村庄面貌。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。该项目绩效自评结果为：“优”。

9. “杨河镇2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：杨河镇2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目计划：1、建设牛山村柴胡标准化规模生产示范基地1个500亩，对参与基地建设的农户、合作社，按照200元/亩的标准进行奖补；2、建设杨楼村冬花标准化规模生产示范基地1个400亩，对参与基地建设的股份经济合作社，按照500元/亩的标准进行奖补；通过物化补贴方式,进一步激发群众发展中药材产业的积极性，扩大种植规模，提高规模化程度；助推中药材产业做大做强，提高生产效益，示范和带动中药材产业规模化、标准化发展，带动广大群众持续增收，拓宽收入渠道，消除返贫风险。项目结束后经验收合格。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现“一户一策”精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。该项目绩效自评结果为：“优”。

10.“杨河镇刘强村乡村建设示范村创建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为200万元,执行数为190万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：杨河镇刘强村乡村建设示范村创建项目完成：1、硬化村内公路沿线路肩；2、平整场地600平方米；3、拆除危旧圈舍、墙体，改造危旧墙体及房屋；4、综合整治利用村内闲散场地1000平方米；5、麦场整治1500平方米；6、箍造取水点5处；7、新修排水渠1450米；8、整治村内乱堆乱放及补修村内破损路面。该项目的实施刘强村基础设施短板得到有效弥补，村内“脏乱差”的现象得到极大改善、人居环境得到极大的提升，村内面貌明显改善，群众生产生活条件的改善，群众满意度增强，幸福指数提高，村党组织凝聚力得到增强，同时该项目的实施可以就近吸纳群众务工，增加群众收入，使人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提高。项目结束后经验收合格。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。该项目绩效自评结果为：“优”。

11.“杨河镇小庄村乡村建设示范村巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为80万元,执行数为76万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：该项目完成平整场地1760米，路面硬化1822.6平方米，场地硬化1414.3平方米，拆危治乱433.9米，堤防加高268.9立方米，新建安全防护栏338.7米。项目结束后经验收合格。该项目实施后，该村基础设施短板得到有效弥补，人居环境有效提高，村庄面貌明显改善，村党组织凝聚力得到增强。同时该项目的实施可以就近吸纳群众务工，增加群众收入，使人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提高。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。该项目绩效自评结果为：“优”。

12.“2024年武山县补充耕地撂荒整治及耕种奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县补充耕地撂荒地整治项目是整治武山县县域范围内农田撂荒行为，恢复耕地项目，具体由各乡镇负责实施。按照相关统计数据，2024年整治撂荒地面积5850亩，项目工作要求2024年3月完成土地平整，土地达到耕种农作物要求，并种植农作物，2024年5月农作物高度达到15厘米。按照县委县政府工作安排，对完成该项工作的乡镇，撂荒地整治奖补500/亩，耕种奖补500元/亩，共需资金585万元，杨河镇需要资金21万。发现的主要问题及原因：一是在实际整治过程中，部分区域因地形复杂、土壤改良难度大，需增加机械使用频次与改良材料用量，导致资金紧张。；二是部分整治后的撂荒地在完成第一季农作物种植后，第二季种植积极性有所下降，存在再次撂荒风险。下一步改进措施：一是强化耕种后续保障；二是完善整治监管体系。该项目绩效自评结果为：“优”。

13.“杨河镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况提高项目实施的针对性和有效性，确保项目充分发挥效益，项目管理效能得到提升。发现的主要问题及原因绩效目标执行中不存在偏差。下一步改进措施：一是规范资金使用和预算管理；二是提升管理效能与服务质量。该项目绩效自评结果为：“优”。

14.“杨河镇小庄村油料加工厂建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成硬化地面500平方米，新建油料加工厂1处，购置砂锅机1台、榨油机2台、包饼机1台、烧水锅炉1套，配套提升机、搅拌机、过滤机、清粮机、装罐机、晾籽机等其他机器，同时配套水电改造，房梁架设、排烟管道等其他配套设施。项目结束后经验收合格。该项目的实施将的带动当地特色农产品种植规模的极大提升，实现区域内产业多元化发展布局。在壮大村集体经济的同时带动当地农户发展油料产业，增加就业岗位，增加群众收入，增强群众的获得感、幸福感。发现的主要问题及原因：一是设备利用率未达预期，磨面机、收割机等设备投入使用后，存在部分时段闲置情况；二是加工厂投产后，在生产流程优化、成本控制、市场对接等方面存在短板，影响运营效率。下一步改进措施：一是提升设备综合利用率；二是强化运营团队建设。该项目绩效自评结果为：“优”。

15.“杨河镇闫山村发展壮大村集体经济入股项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：入股县农发公司，农发公司按照每年5%分红利率向村集体分红，村集体经济收入增加。发现的主要问题及原因：无明显问题，资金按实际完成支付，工作顺利开展，各项流程规范，未出现资金使用不当或支付不及时等情况。下一步改进措施：继续保持当前良好的资金管理和支付流程，定期对保险费支付等相关工作进行回顾与检查，确保工作的持续性和规范性，该项目绩效自评结果为：“优”。

16.“杨河镇杨河村乡村建设示范村巩固提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数44.8万元,执行数为42.8万元,完成预算的95.53%。项目绩效目标完成情况：该项目完成平整场地320平方米，硬化场地1240平方米，拆危治乱895米，新建护坡310立方米。项目结束后经验收合格。项目实施后该村基础设施短板将得到有效弥补，人居环境有效提升，村庄面貌明显改善，群众满意度增强，幸福指数提高，村党组织凝聚力得到增强，就近吸纳群众务工，增加群众务工收入。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。该项目绩效自评结果为：“优”。

17.“杨河镇2024年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.85分。项目全年预算数为95万元,执行数为89.16万元,完成预算的93.84%。项目绩效目标完成情况：杨河镇19个行政村村级办公经费，用于行政村正常办公支出，毎村5万元，共95万元，保障基层组织正常运转。发现的主要问题及原因：村级办公经费多用于分散的小额支出（如零星办公采购等）经费支付需经过环节较多，存在部分因材料不完整需反复补充，延缓资金支付进度。下一步改进措施：明确资金的申请流程，所需材料及注意事项。该项目绩效自评结果为：“优”。

18.“杨河镇2024年驻村帮扶工作队省级、市级财政专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为9.9万元,执行数为9.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村帮扶工作队工作正常开展，进一步提高脱贫村驻村帮扶工作队工作效率。发现的主要问题及原因：一是预算编制时对零星支出的预估精度不足，部分办公用品采购实际单价略低于预算标准；二是驻村工作队财务经办人员缺乏专业财务培训，存在部分因材料不完整需反复补充，延缓资金支付进度。下一步改进措施：明确资金的申请流程，所需材料及注意事项。该项目绩效自评结果为：“优”。

19.“杨河镇2024年驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村第一书记工作正常开展，进一步提高脱贫村驻村第一书记工作效率。发现的主要问题及原因：一是预算编制时对零星支出的预估精度不足，部分办公用品采购实际单价略低于预算标准；二是驻村第一书记缺乏专业财务培训，存在部分因材料不完整需反复补充，延缓资金支付进度。下一步改进措施：明确资金的申请流程，所需材料及注意事项。该项目绩效自评结果为：“优”。

20.“杨河镇人民政府办公用房及基础设施维修项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.6分。项目全年预算数为80万元,执行数为64万元,完成预算的800%。项目绩效目标完成情况：进一步加强我镇基层政权建设，切实改善干部职工办公和生活设施条件，为群众提供更加优质高效的服务。项目概述：墙面涂料铲除2918㎡、原彩钢屋面拆除117m、钢骨架屋面彩钢640㎡、木门拆除20樘、成品套装门47.28㎡、铁艺窗户拆除31樘、铝合金推拉窗73.32㎡、墙面乳胶漆2918㎡、外墙真石漆1060㎡、外墙抗裂砂浆240㎡、原墙面拆除219.13㎡、灯152套、；塑胶地板1085.93㎡、窗帘盒24m、成品窗套32.7m、复合木地板16.50㎡、石英石窗台板2.70㎡、4平方铜芯线200m；铁艺大门14.44㎡。项目结束后经验收合格。发现的主要问题及原因:项目实施过程中，部分工程环节受天气等不可控因素影响，施工进度有所延迟，导致资金支付未能按计划全部完成。下一步改进措施：在今后的项目规划中，更加全面地考虑各种可能出现的突发状况，完善项目实施计划，提高预算执行的准确性和及时性。该项目绩效自评结果为：“优”。

21.“杨河镇2024年豆角标准化规模生产示范建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中梁等6村相对集中连片区域发展豆角种植26000亩，建成千亩示范点2个、对参与基地建设的农户、新型经营主体、村集体经济合作社按照500元/亩的标准进行补贴。项目结束后经验收合格。该项目的实施将进一步激发群众发展豆角产业的积极性，扩大种植规模，提高规模化程度；助推豆角产业做大做强，提高生产效益，示范和带动蔬菜产业规模化、标准化发展，带动广大群众持续增收。发现的主要问题及原因：一是技术指导精准度不足，难以实现“一户一策”精准指导；二是市场对接渠道单一，抗市场价格波动能力弱。下一步改进措施：强化精准化服务，拓展市场渠道，进一步提升项目综合效益。该项目绩效自评结果为：“优”。

22.“杨河镇刘强村人居环境改善项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为9.8万元,执行数为9.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目严格按照合同要求实施项目，完成刘强村农村户厕改造10个；清理河道1公里、对村内污水、生活垃圾进行清运及处理，购买部分垃圾桶，便于垃圾收集和分类处理。项目结束后经验收合格。该项目的实施使刘强村基础设施短板得到有效弥补，村内“脏乱差”的现象得到极大改善、人居环境得到极大的提升，村内面貌明显改善，群众生产生活条件的改善，群众满意度增强，幸福指数提高，村党组织凝聚力得到增强，同时该项目的实施可以就近吸纳群众务工，增加群众收入，使人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提高。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。该项目绩效自评结果为：“优”。

23“杨河镇庄科村发展壮大村集体经济项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为10.2万元,执行数为10.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建肉兔养殖钢架大棚1座，配套水电设施及农用设备；硬化场地350平方米；引进优良品种肉兔，配备部分防疫物品及饲料。项目结束后经验收合格。该项目的实施将的带动当地特色养殖规模的极大提升，实现区域内产业多元化发展布局，增加村集体经济收入。在壮大村集体经济的同时带动当地农户发展产业，增加就业岗位，增加群众收入，增强群众的获得感、幸福感。发现的主要问题及原因：在养殖基地建设过程中，对肉兔养殖技术的理解和掌握不够深入，在实际操作中未能严格按照技术规范执行；二是大肉兔养殖过程中对动物防疫物品及饲料配比的需求存在差异，增加了管理的复杂性；下一步改进措施：一是丰富技术培训形式，除集中授课外，增加实地示范操作、车间指导和线上咨询等方式。邀请农业专家深入养殖基地，根据不同的实际情况，提供一对一的技术指导和解决方案；二是根据本地的土壤、气候条件和动物生长特点，制定一套科学、详细且具有可操作性的肉兔养殖车间管理方案。该项目绩效自评结果为：“优”。

24.“杨河镇杨楼村中药材产业路砂化项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为130万元,执行数为123.5万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：该项目开通杨楼桥下山沟门至殿嘴门产业路一条，并砂化全长10公里，宽4.5米。项目结束后经验收合格。该项目的实施将进一步激发群众发展中药材产业的积极性，扩大种植规模，提高规模化程度；助推中药材产业做大做强，提高生产效益，示范和带动中药材产业规模化、标准化发展，带动广大群众持续增收。发现的主要问题及原因：项目在推进时立项、设计、招投标等前期准备工作耗时等因素，导致资金支付进度滞后，影响了预算执行的完整性，下一步改进措施：一是加速推进预算执行与项目建设。二是优化项目规划方案。该项目绩效自评结果为：“优”。

25.“杨河镇赵河村金丝皇菊产销加工项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建赵河村金丝皇菊加工基地900平方米，硬化场地900平方米，购置烘干机一台，购置包装设一台，采购金丝皇菊苗10万株，购置其他生产配套设备一批。项目结束后经验收合格。发现的主要问题及原因：一是设备利用率未达预期，烘干机等设备投入使用后，存在部分时段闲置情况；二是加工厂投产后，在生产流程优化、成本控制、市场对接等方面存在短板，影响运营效率。下一步改进措施：一是提升设备综合利用率；二是强化运营团队建设。该项目绩效自评结果为：“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年度部门重点绩效评价2个项目，具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。