按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。
（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
二、机构设置
我单位机关共有职工64人，其中正式职工64人，离休0人，退休0人，下设11个机构，5个党政机构，6个事业机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2023年预算收入731.97万元，比2022年预算增加215.92万元，增长30.25%，增长主要原因是：经费标准提高、项目的增加。其中：一般公共预算收入731.97万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2023年支出预算731.97万元，比2022年预算增加215.92万元，增长30.25%。增长的主要原因是：经费标准提高、项目的增加。包括：
1.一般公共服务582.65万元。
2.社会保障和就业支出68.66万元。
3.卫生健康支出25.59万元。
4.节能环保支出10万元。
5.住房保障支出45.07万元
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出731.97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2023年基本支出721.97万元，其中人员经费645.64万元，公用经费76.33万元。比2022年预算增长215.92万元，增长29.8%，上升的主要原因是人员工资福利增加。
（二）项目支出。2023年一般公共预算拨款项目支出预算10万元，与2022年预算无变化。其中：
1.保障运转经费1个，主要是：乡镇环境卫生整治经费。
五、政府性基金预算情况
2023年政府性基金预算拨款项目支出预算0万元，与2022年预算无变化。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2023年“三公”经费预算1.5万元，比2022年预算增加0.5万元，增长,50%，增长的主要原因是经费调整。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算无变化。
2.公务接待费0.5万元，比2022年预算增加0.5万元，增长100%，增长的主要原因是经费调整。
3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），比2022年预算无变化 。
（二）培训费情况。培训费5.64 万元，比2022年预算增加5.18万元，增长100%，增长的主要原因是经费调整。
（三）会议费情况。会议费0万元，比2022年预算无变化。
（四）机关运行费情况。机关运行经费69.56万元，比2022年增加29.76万元，增长42.78%，增长的主要原因经费调整和统计口径不一致。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）政府采购情况。
2023年政府采购预算总额57.43万元，其中：政府采购货物预算48.96 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.5 万元。
（三）非税收入情况。2023年本单位无非税收入
（四）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为233.3万元。其中办公用房2018.99平方米，价值161.5万元；共有公务用车6 辆，价值46.7万元；单价20万元以上的设备价值173.27 万元。2023年本单位拟购置固定资产34.09万元，主要为打印机、电脑等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表
（七）预算绩效管理情况。
1.2022年预算绩效管理工作情况
（1）.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及1个项目预算绩效目标。
（2）.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括1个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
（3）.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个，涉及财政支出10万元，其中：一般公共预算项目 1个，涉及财政支出 10万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
