2022年度

武山县榆盘镇人民政府（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

8.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

11.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位机关下设6个站所机构。1个财政所，另外独立核算。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1273.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少508.77万元,减少28.54%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1273.91万元,其中：财政拨款收入1273.91万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1273.91万元,其中：基本支出665.1万元,占52.21%；项目支出608.81万元,占47.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1273.91万元。与上年相比,各减少525.13万元,增长30.11%,主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1219.05万元,较上年决算数减少508.77万元,减少28.54%,主要原因是项目减少。。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为552.8万元,支出决算为761.81万元,完成年初预算的137.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，项目增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为4.5万元,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1.94万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的120.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员保障经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为1.47万元,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

10．节能环保支出年初预算数为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12．农林水支出年初预算数为2万元,支出决算为489.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,无该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出706.95万元。其中：

人员经费686.06万元,较上年决算数增加70.73万元,增长13.86%,主要原因是人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73.59万元,较上年决算数增加11.09万元,增长17.71%,主要原因是人员数量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出73.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加11.09万元,增长17.71%,主要原因是人员数量增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于农资转运，抗旱服务等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为1万元,决算数增加,主要原因是公务用车运行维护费增加，较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出差工作,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无因公出差工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为1万元,决算数增加1万元，增长100%,主要原因是公务用车运行维护费增加，较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为1万元,决算数增加1万元，增长100%，主要原因是公务用车运行维护费增加，较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无公务接待费。(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金270.3万元,占一般公共预算项目支出总额的22.16%。对2022年度政府性基金预算项目本单位未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目本单位未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2022年拆危治乱（塌房烂院拆除）补贴资金、2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目、2022年度乡村建设示范村建设资金、2022年驻村第一书记工作经费、乡镇环境卫生整治经费、结转2021年农村综合改革转移支付项目等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出270.3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，各实施项目基本能达到年初项目绩效申报要求，按进度实施项目并拨付资金。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。2022年拆危治乱（塌房烂院拆除）补贴资金、2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目、2022年度乡村建设示范村建设资金、2022年驻村第一书记工作经费、乡镇环境卫生整治经费、结转2021年农村综合改革转移支付项目等6个项目开展了部门评价,完成预算的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年拆危治乱（塌房烂院拆除）补贴资金、2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目、2022年度乡村建设示范村建设资金、2022年驻村第一书记工作经费、乡镇环境卫生整治经费、结转2021年农村综合改革转移支付项目等6个项目绩效自评结果。2022年拆危治乱（塌房烂院拆除）补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。2022年度乡村建设示范村建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。2022年驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。乡镇环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。结转2021年农村综合改革转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为270.3万元,执行数为270.3万元,完成预算的100%。

2．项目绩效目标完成情况

一是产出指标、效益指标、满意度指标均为100%，总体评价为优秀，有效保障项目实施；二是控制成本在年度预算范围内；三是强化资金使用效率,及资金拨付及时率。3.发现的主要问题及原因

一是资金涉及方面较多，资金量大，监管不够全面、不够到位；二是资金台账建立不够全面。下一步改进措施：一是强化组织领导，靠实工作责任；二是强化管理，推动乡村振兴。

(三) 部门绩效评价结果

2022年拆危治乱（塌房烂院拆除）补贴资金全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%、2022年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%、2022年度乡村建设示范村建设资金全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%、2022年驻村第一书记工作经费全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%、乡镇环境卫生整治经费全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%、结转2021年农村综合改革转移支付项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，部门绩效总体评价为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。