武山县榆盘镇人民政府

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（二）保证监督职能；

（三）教育和管理职能；

（四）服从和服务于经济建设的职能；

（五）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、精准扶贫工作、新闻宣传工作；

（六）完成县委、县政府交给的其他工作任务；

（七）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（八）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

 （九）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

 （十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

 （十一）完成上级政府交办的其它事项。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位机关共有职工65人，其中正式职工65人，离休0人，退休0人，下设5个站所。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算950.97万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入921.62万元、上年结转29.35万元；支出包括：一般公共服务支出650.08万元、社会保障和就业支出84.62万元、卫生健康支出31.44万元、节能环保支出10万元、农林水支出29.35万元、住房保障支出145.48万元。

（一）收入预算

2024年收入预算950.97万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入921.62万元，占96.91%；

其他收入29.35万元，占3.08%。

（二）支出预算

2024年支出预算950.97万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出911.62万元，占95.87%；项目支出10万元，占1.05%；上年结转29.35万元，占3.08%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出921.62万元，包括：一般公共服务支出650.08万元、社会保障和就业支出84.62万元、医疗卫生与计划生育支出31.44万元、节能环保支出10万元、农林水支出29.35万元、住房保障支出145.48万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出911.62万元，比2023年预算增加128.72万元，增长16.44%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出828.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出83.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2023年预算无增减变化。

经济社会发展项目0个，主要是：无。

保障运转经费1个，主要是：乡镇环境卫生整治经费。

其他项目0个，主要是：无。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为611.63万元，比 2023年增加26.21万元; 财政事务(款)行政运行（项）2024 年预算数为38.45万元，比 2023年减少8.51万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为3.07万元，比2023 年预算无增减变化；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.39万元，比 2023年预算增加8.6万元，主要原因是养老保险基数调整。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.16万元，比2023年预算增加2.67万元，主要原因是养老保险基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为31.44万元，比 2023年预算增3.49万元，主要原因是医疗保险基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为145.48万元，比 2023 年预算增加96.26万元，主要原因是人员变动导致住房公积金基数变动。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为10万元，比2023年预算无变化。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2023年预算无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无增减变化。

2.公务接待费0.5万元，较2023年预算无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），较2023年预算无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.95万元，较2023年预算增加0.80万元，增长13.01%，增长的主要原因是培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费53.09万元，较2023年预算减少37.48万元，减少41.38%，减少的主要原因厉行节约,持续推进政府机关习惯过“紧日子”。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额22.80万元，其中：政府采购货物预算22.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为240.61万元。其中：办公用房1367.42平方米，价值75.49万元。预算部门共有公务用车6辆，价值62.85万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

1.项目名称：乡镇环境卫生整治经费

2.项目概况：保障榆盘镇15个行政村环境卫生整治。

3.立项依据：榆政发【2023】90号。

4.实施主体：武山县榆盘镇人民政府

5.实施周期：2024年1月—2024年12月

6.实施计划：继续全面加大15个行政村的环境卫生整治力度，对薄弱区域加强重点治理。

7.年度预算安排：10万元

8.预期总体目标：整治榆盘镇15个行政村环境卫生，改善居住环境，增加群众幸福感。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

榆盘镇人民政府

2024年1月29日