2023年度武山县榆盘镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
2.保证监督职能；
3.教育和管理职能；
4.服从和服务于经济建设的职能；
5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；
7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
8.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
11.完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
本部门机关下设6个站所机构。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1599.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加325.85万元,增长25.58%,主要原因是人员变动、项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1599.76万元,其中：财政拨款收入1599.76万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1599.76万元,其中：基本支出776.58万元,占48.54%；项目支出823.18万元,占51.46%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1599.76万元。与上年相比,各增加325.85万元,增长25.58%。主要原因是人员变动、项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1599.76万元,较上年决算数增加325.85万元,增长25.58%。主要原因是人员变动、项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1599.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出633.16万元,占39.58%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出15.00万元，占0.94%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.28%；社会保障和就业支出69.54万元,占4.35%；卫生健康支出28.12万元,占1.76%；节能环保支出10.00万元,占0.63%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出784.35万元,占49.03%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出55.09万元,占3.44%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为922.90万元,支出决算为1599.76万元,完成年初预算的173.34%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为632.38万元,支出决算为633.16万元,完成年初预算的100.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的%,该项无支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
8．社会保障和就业支出年初预算数为73.35万元,支出决算为69.54万元,完成年初预算的94.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
9．卫生健康支出年初预算数为27.95万元,支出决算为28.12万元,完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
10．节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是项目无变化。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
12．农林水支出年初预算数为130.00万元,支出决算为784.35万元,完成年初预算的603.35%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
18．住房保障支出年初预算数为49.22万元,支出决算为55.09万元,完成年初预算的111.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,该项无支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出776.58万元。其中：
人员经费713.86万元,较上年决算数增加27.8万元,增长4.05%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费62.73万元,较上年决算数减少10.86万元,下降14.76%,主要原因是开源节流，落实过紧日子的政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的主要原因是开源节流，落实过紧日子的政策,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,与上年比无变化。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该项无支出
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,与上年比无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,该项无支出。
公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,与上年比无变化。
3. 公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是开源节流，落实过紧日子的政策，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年比无变化。
外事接待费支出0.00万元。该项无支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。该项无支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出59.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少8.89万元,下降13.08%,主要原因是开源节流，落实过紧日子的政策。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年比无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,与上年比无变化。十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计61.07万元,其中：政府采购货物支出11.07万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额61.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于农资转运，抗旱服务等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,对2023年度乡镇环境卫生整治经费、2023年一事一议财政奖补项目、2023年鲁班村乡村建设示范村建设项目等3个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金240万元,占一般公共预算项目支出总额的29.16%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，各实施项目基本能达到年初项目绩效申报要求，按进度实施项目并拨付资金。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。乡镇环境卫生整治经费、2023年一事一议财政奖补项目、2023年鲁班村乡村建设示范村建设项目等3个项目开展了部门评价,完成预算的100%。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映乡镇环境卫生整治经费、2023年一事一议财政奖补项目、2023年鲁班村乡村建设示范村建设项目绩效自评结果。
1.“乡镇环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了全镇15个行政村村容村貌，提高了群众生活质量。发现的主要问题及原因：一是监管不够全面、不够到位；二是资金台账建立不够全面。下一步改进措施：一是强化组织领导，靠实工作责任；二是强化管理，助力乡村振兴。乡镇环境卫生整治经费项目绩效自评情况：优秀。
2.“2023年一事一议财政奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是铺设波纹管1445米；二是新建护坡136，5立方米；三是维修硬化路面1680平米；四是硬化路面8100平米。发现的主要问题及原因：一是资金涉及量大面宽，监管不够全面；二是资金台账建立不够全面。下一步改进措施：一是强化管理，靠实责任；二是加强协作，助力乡村振兴。2023年一事一议财政奖补项目绩效自评情况：优秀。
3.“2023年鲁班村乡村建设示范村建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拆除危旧墙体800米，河道整治3公里，新建盖板渠650米，砌筑挡墙150米，闲滩烂地整治6000平米，草料堆放场整治2100平米，公共区域场地平整3900平米，维修危旧墙体1600平米，建设新时代文明实践站1个，垃圾收集点5个，道路维修硬化1350平米等其他分项设施。发现的主要问题及原因：项目后续管护长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是强化管理，靠实责任；二是强化村级责任，使项目效益最大化。2023年鲁班村乡村建设示范村建设项目绩效自评情况：优秀。
三、单位绩效评价结果
我单位2023年度重点项目绩效评价项目2个，具体情况以报告形式随附件公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
