2024年度

武山县榆盘镇人民政府（汇总）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

8.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

11.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位机关下设党政内设机构4个，具体为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室和平安法治办公室。设置事业单位4个，具体为：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心和综合执法队。1个财政所，另外单独核算。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16487350.29元。与上年度相比,收、支总计各增加489729.29元，增长3.06%，主要原因是人员、项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16487350.29元,其中：财政拨款收入16487350.29元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16487350.29元,其中：基本支出7811000.29元,占47.38%；项目支出8676350.00元,占52.62%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16487350.29元。与上年相比,各增加489729.29元，增长3.06%，主要原因是人员、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16487350.29元,较上年决算数增加489729.29元，增长3.06%，主要原因是人员、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16487350.29元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6631034.58元,占40.22%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出140000.00元，占0.85%；文化旅游体育与传媒支出45000.00元，占0.27%；社会保障和就业支出965830.37元,占5.86%；卫生健康支出296600.84元,占1.80%；节能环保支出100000.00元,占0.61%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出7785350.00元,占47.22%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出523534.50元,占3.18%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出0.00元,占0.00%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13782929.45元,支出决算为16487350.29元,完成年初预算的119.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为6782664.83元,支出决算为6631034.58元,完成年初预算的97.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为140000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为45000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为846162.48元,支出决算为965830.37元,完成年初预算的114.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9．卫生健康支出年初预算数为314379.46元,支出决算为296600.84元,完成年初预算的94.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为100000.00元,支出决算为100000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

12．农林水支出年初预算数为4285000.00元,支出决算为7785350.00元,完成年初预算的181.69%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

18．住房保障支出年初预算数为1454722.68元,支出决算为523534.50元,完成年初预算的35.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,无该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7811000.29元。其中：

人员经费7024282.06元,较上年决算数减少114275.86元，下降1.60%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费786718.23元,较上年决算数增加159455.15元，增长25.42%,主要原因是公用经费提标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为15000.00元,支出决算为10000.00元,决算数小于预算数的主要原因是本部门严格落实机关过紧日子制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本部门无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是是预算编制科学精准,用车管理规范高效，预算执行监督到位。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本部门无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是是预算编制科学精准,用车管理规范高效，预算执行监督到位。

3.公务接待费全年预算数为5000.00元,支出决算为0.00元,本部门无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出764550.14元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加173748.80元，增长29.41%,主要原因是公用经费提标。

本年度会议费支出0.00元,本部门无会议费支出。

本年度培训费支出0.00元,本部门无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计572850.50元,其中：政府采购货物支出572850.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于保障环境卫生整治等。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目29个,涉及资金10141350元，占一般公共预算项目支出总额的62.94%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“榆盘镇钟楼村2024年乡村建设示范村建设项目”“榆盘镇苏家村集体经济发展中药材加工及沙棘初加工厂建设项目”等17个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出671.4万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,有26个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，1个项目结果为“中”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“榆盘镇钟楼村2024年乡村建设示范村建设项目”“榆盘镇苏家村集体经济发展中药材加工及沙棘初加工厂建设项目”等29个项目绩效自评结果。

1.“榆盘镇钟楼村2024年乡村建设示范村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为200万元,执行数为170万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：钟楼组完成维修硬化同村道路500平米，新建排水边沟600米，维修硬化巷道900平米，硬化巷道1600平米，新建均高6米挡土墙160米，铺设排水管网150米；在蛇窝组维修硬化巷道900平米，铺设排水管网300米；在徐河组硬化场地680平米，建成均高2米堤防1公里；在说法台组按照波形防护栏650米，排水边沟500米，维修硬化巷道450平米；在斩仙组建成均高1.8米挡土墙50米。在钟楼、徐河、蛇窝、说法台组新建垃圾收集点8个，沟道整治1公里，闲滩烂地整治4000平米等其他分项工程。发现的主要问题及原因：一是监管不够全面、不够到位；二是资金台账建立不够全面。下一步改进措施：一是强化组织领导，靠实工作责任；二是强化管理，助力乡村振兴。“榆盘镇钟楼村2024年乡村建设示范村建设项目”项目绩效自评情况：优。

2.“榆盘镇苏家村集体经济发展中药材加工及沙棘初加工厂建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.86分。项目全年预算数为70万元,执行数为56万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：新建护坡挡土墙120米，场地平整800平米，道路隔离带570米，树围1个，自来水管网1000米，检查井1个，混凝土台阶1处及其他分项工程。发现的主要问题及原因：项目后续管护长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是强化管理，靠实责任；二是强化村级责任，使项目效益最大化。“榆盘镇苏家村集体经济发展中药材加工及沙棘初加工厂建设项目”项目绩效自评情况：优。

3.“榆盘镇2024年大豆-玉米带状复合种植基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在徐黄、马寨2村建设大豆-玉米带状复合种植基地500亩，每亩奖补资金200元，已全面完成项目内容。发现的主要问题及原因：由于政策宣传形式较为单一，导致农户对补偿标椎、发放流程等关键信息知晓不全面。下一步改进措施：将丰富政策宣传形式，详细为农户解读政策，确保农户充分了解政策内容。该项目绩效自评结果为：优。

4.“2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金榆盘镇鲁班村乡村建设示范村建设项目(市级)”项目绩效自评情况：该资金为项目质保金，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13.85万元,执行数为13.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：危旧墙体拆除800米，维修硬化村内巷道2900平米，新时代文明实践站建设1个。发现的主要问题及原因：项目后续管护长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是强化管理，靠实责任；二是强化村级责任，使项目效益最大化。该项目绩效自评结果为：优。

5.“2023年东西部协作援助资金榆盘镇关儿、苏家产业路拓宽砂化项目”项目绩效自评情况：该资金为项目质保金，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产业路拓宽砂化3.5公里，配套60cm涵管4根。发现的主要问题及原因：项目后续管护长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是强化管理，靠实责任；二是强化村级责任，使项目效益最大化。该项目绩效自评结果为：优。

6.“2023年省级第二批衔接资金徐黄、马寨村中药材种植示范区产业路拓宽砂化项目”项目绩效自评情况：该资金为项目质保金，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产业路拓宽砂化3公里，配套排水3公里。发现的主要问题及原因：项目后续管护长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是强化管理，靠实责任；二是强化村级责任，使项目效益最大化。该项目绩效自评结果为：优。

7.“2023年省级第一批财政衔接资金榆盘镇乡村建设示范村创建项目（苏家村）”项目绩效自评情况：该资金为项目质保金，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建护村堤防300米，安装防护栏400米，修建排洪沟300米，硬化道路面积7300平米，整治闲滩烂地1200平米。发现的主要问题及原因：项目后续管护长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是强化管理，靠实责任；二是强化村级责任，使项目效益最大化。该项目绩效自评结果为：优。

8.“2024年东西部协作财政援助资金榆盘镇2024年钟楼村道路维修及护坡建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为10万元,执行数为8万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：砌筑护坡20米，安装防护栏90米，维修破损路面50米。发现的主要问题及原因：项目后续管护长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是强化管理，靠实责任；二是强化村级责任，使项目效益最大化。该项目绩效自评结果为：优。

9.“2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：榆盘镇保障三馆一站正常运转。发现的主要问题及原因：在2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放项目实施过程中，对项目的宣传力度不够。原因是仅通过内部通知的方式进行传达，未采用更广泛的宣传渠道，导致群众相关政策和情况知晓不充分。下一步改进措施：拓宽宣传渠道，确保群众能全面了解奖金发放政策和情况。该项目绩效自评结果为：优。

10.“2024年科技三项经费伊拉配套系肉兔引进与养殖技术集成示范推广”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元,执行数为14万元,完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：购置人工授精设备1套，完成繁殖兔舍通风、繁殖设施改造1处，引进伊拉配套系肉兔父母代种公兔AB系25只，引进伊拉配套系肉兔祖代A、B、C、D系种兔40只。发现的主要问题及原因：有效带动村集体经济发不明显，推进全县肉兔养殖良种化、规模化和产业化带动不足。原因是项目前期更侧重于项目建设环节，对运营维护的重视程度不足，导致带动村集体经济发展及推动全县肉兔养殖良种化、规模化和产业化不足。下一步改进措施：制定详细长期维护规划，明确维护责任人和维护周期，确保项目能长期稳定地为村集体及群众带来效益。该项目绩效自评结果为：优。

11.“2024年全省驻村第一书记工作经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为5个贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品，项目的实施能进一步提高脱贫村驻村帮扶工作队工作效率，提高帮扶队员工作积极性；该资金以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：在为贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品时，对帮扶队实际需求的精准把握还有不足。仅通过简单的沟通了解需求，没有进行全面、系统的需求统计和分析，导致采购的部分物品与帮扶队的实际需求存在一定偏差。下一步改进措施：建立需求动态反馈机制，在采购过程中及采购后，及时收集帮扶队对采购物品的意见和建议，以便后续采购工作能更好地贴合实际需求。该项目绩效自评结果为：优。

12.“东西部协作乡村振兴示范村建设项目（新打造）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为1500000元,执行数为1425000元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：安装路灯5盏，新建挡土墙700米，新建排水渠1100米，人居环境整治2800平米，新建人行道1200米，巷道维修硬化3000平米，新建40平米公厕1处。发现的主要问题及原因：项目后续管护长效管理机制不健全。下一步改进措施：一是强化管理，靠实责任；二是强化村级责任，使项目效益最大化。该项目绩效自评结果为：优。

13.“关儿村党群服务中心建设资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为500000元,执行数为500000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对建筑面积较小、地基塌陷、年久失修、功能单一的关儿村党群服务中心重建300平米，以提升基层党群服务中心服务能力、水平。发现的主要问题及原因：项目在实施的过程中由于宣传不到位，导致有效提升服务水平不明显，改善生态环境不明显。下一步改进措施：加强宣传，有效提升服务水平。该项目绩效自评结果为：优。

14“困难群众救助补助资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.44分。项目全年预算数为3.2元,执行数为1.1元,完成预算的34.37%。项目绩效目标完成情况：1.保障城乡低保对象基本生活； 2.特困人员救助城乡统筹； 3.临时救助及时有效，救急解难； 4.确保受疫情、灾情等影响的困难群众基本生活得到保障； 5.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，协调及时返乡并做好回归稳固工作； 6.对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作； 7.保障孤儿和艾滋病感染儿童生存、促进其成长。使其生活过得更有尊严、更好的融入社会。发现的主要问题及原因：困难群众救助补助资金预算执行率仅为34.37%，远低于预期。主要原因是救助政策宣传不够到位，部分符合条件的困难群众不了解救助渠道和申请流程，导致申请人数不足；同时，资金审批流程相对繁琐，在一定程度上影响了资金的及时拨付和使用。下一步改进措施：一是加大救助政策宣传力度，通过镇、村两级公告栏、微信群、入户宣传等多种方式，广泛宣传困难群众救助补助政策的申请条件、流程等内容，提高群众知晓率；二是优化资金审批流程，明确各审批环节的责任人和办理时限，简化不必要的审批手续，提高资金审批和拨付效率，确保资金及时用于困难群众救助。该项目绩效自评结果为：良。

15. “农村综合改革一事一议奖补项目（省级）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、推进农村公益事业建设；2、农村综合改革；3、完善村级基础设施建设，提升群众生活幸福感、获得感；该资金以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无突出问题，资金按实际完成支付，在推进农村公益事业建设、农村综合改革以及完善村级基础设施建设等方面，各项工作开展顺畅，资金使用规范且高效，未出现违规使用或支付延迟等情况。下一步改进措施：持续关注项目后续影响与成效，建立长效跟踪机制，确保项目效益的长期发挥。该项目绩效自评结果为：优。

16. “省级衔接资金发展壮大村集体经济入股项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1800000元,执行数为1800000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对钟楼、堡东2村，每村90万元，通过入股企业分红的方式，发展壮大村集体经济，增加村集体经济收入。发现的主要问题及原因：无显著问题，资金按实际完成支付，在发展壮大村集体经济、增加村级集体经济收入方面，项目推进顺利，资金使用规范，未出现资金闲置、挪用或支付不及时等情况。下一步改进措施：持续关注村集体经济后续发展情况，建立村集体经济发展跟踪机制，确保村集体经济持续健康发展。该项目绩效自评结果为：优。

17. “省级衔接资金榆盘镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为100000元,执行数为96000元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：该项目管理费用主要用于衔接资金支持项目的前期规划、勘查、涉及、评审、招标、监理、公告公示、验收评估等与项目管理相关的支出。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。该项目绩效自评结果为：优。

18. “省级衔接资金榆盘镇2024年中药材集中连片示范基地建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为400000元,执行数为400000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成款冬花标准化规模生产示范基地1个，带动域内1523户农户户均增收1000元以上，示范引领全镇中药材种植产业向规模化、标准化、产业化方向发展。发现的主要问题及原因：由于项目前期宣传部到位，导致项目点群众对于项目效益认识不够，群众中药材种植积极性有待提高。下一步改进措施：加强项目宣传，让群众明确的理解项目奖补标准，带动群众种植积极性。该项目绩效自评结果为：优。

19. “市级衔接资金武山县榆盘镇梁沟村肉兔养殖项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.4分。项目全年预算数为500000元,执行数为400000元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成消毒室、观察室、储藏室等70平米，场地硬化1300平米，修建排粪渠150米，砌筑墙体180米。发现的主要问题及原因：项目预算执行率为80%，未达到100%。原因是项目在实施过程中，部分工程环节受天气等不可控因素影响，施工进度有所延迟，导致资金支付未能按计划全部完成。下一步改进措施：在今后的项目规划中，更加全面地考虑各种可能出现的突发状况，完善项目实施计划，提高预算执行的准确性和及时性。该项目绩效自评结果为：优。

20. “县级衔接资金2024年武山县补充耕地撂荒地整治及耕种奖补项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为190000元,执行数为190000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县补充耕地撂荒地整治项目是整治武山县县域范围内农田撂荒行为，恢复耕地项目，具体由各乡镇负责实施。按照相关统计数据，2024年整治撂荒地面积5850亩，项目工作要求2023年3月完成土地平整，土地达到耕种农作物要求，并种植农作物。按照县委县政府工作安排，对完成该项工作的乡镇，撂荒地整治奖补500/亩，耕种奖补500元/亩，共需资金585万元，榆盘镇需要资金19万元。发现的主要问题及原因：无明显问题，资金按实际完成支付，补充耕地撂荒地整治及耕种工作顺利开展，各项流程规范，未出现资金使用不当或支付不及时等情况。下一步改进措施：继续保持当前良好的资金管理和支付流程，定期对相关工作进行回顾与检查，确保工作的持续性和规范性。该项目绩效自评结果为：优。

21. “县级衔接资金榆盘镇苏家村乡村建设示范村巩固提升项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.04分。项目全年预算数为339000元,执行数为271700元,完成预算的80.14%。项目绩效目标完成情况：自来水管网维护1000米，树围、检查井、混凝土台阶1处，修建护坡挡土墙120米，道路隔离带570米，场地平整800米。发现的主要问题及原因：项目预算执行率为80.14%，未达到100%。原因是项目在实施过程中，部分工程环节受天气等不可控因素影响，施工进度有所延迟，导致资金支付未能按计划全部完成。下一步改进措施：在今后的项目规划中，更加全面地考虑各种可能出现的突发状况，完善项目实施计划，提高预算执行的准确性和及时性。该项目绩效自评结果为：优。

22. “榆盘镇2022年度公务员考核优秀奖金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为15000元,执行数为15000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务员2022年度考核优秀奖金，该资金以完成支付。发现的主要问题及原因：在公务员2022年度考核优秀奖项目实施过程中，对奖金发放的宣传力度不够。原因是仅通过内部通知的方式进行传达，未采用更广泛的宣传渠道，导致部分公务员对奖金发放的相关政策和情况知晓不充分。下一步改进措施：拓宽宣传渠道，确保公务员能全面了解奖金发放政策和情况。该项目绩效自评结果为：优。

23. “榆盘镇2024年村级办公经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为750000元,执行数为654300元,完成预算的87.24%。项目绩效目标完成情况：榆盘镇15个行政村村级办公经费，用于行政村正常办公支出，毎村5万元，共750000元，保障基层组织正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100%，存在部分资金未完全执行的情况。原因是在资金使用规划上，对村级办公经费的需求预估不够精准，导致资金未能在年度内全部合理使用完毕。下一步改进措施：提前与15个行政村沟通，详细了解各行政村年度办公需求和资金使用计划，根据实际情况更科学地规划资金使用节奏，确保预算资金能在年度内高效、充分地执行，提高预算执行率。该项目绩效自评结果为：优。

24. “榆盘镇2024年省级驻村帮扶工作队经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.97分。项目全年预算数为50000元,执行数为49850元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：为5个贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品，项目的实施能进一步提高脱贫村驻村帮扶工作队工作效率，提高帮扶队员工作积极性；该资金已按实际完成支付。发现的主要问题及原因：在为贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品时，对帮扶队实际需求的精准把握还有不足。仅通过简单的沟通了解需求，没有进行全面、系统的需求统计和分析，导致采购的部分物品与帮扶队的实际需求存在一定偏差。下一步改进措施：建立需求动态反馈机制，在采购过程中及采购后，及时收集帮扶队对采购物品的意见和建议，以便后续采购工作能更好地贴合实际需求。该项目绩效自评结果为：优。

25. “榆盘镇2024年市级驻村帮扶工作队经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5000元,执行数为5000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为5个贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品，项目的实施能进一步提高脱贫村驻村帮扶工作队工作效率，提高帮扶队员工作积极性；该资金已按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无明显问题，资金按实际完成支付，5个脱贫村工作顺利开展，各项流程规范，未出现资金使用不当或支付不及时等情况。下一步改进措施：继续保持当前良好的资金管理和支付流程，定期对相关工作进行回顾与检查，确保工作的持续性和规范性。该项目绩效自评结果为：优。

26. “榆盘镇2024年乡镇环境卫生整治经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加快美丽乡村建设步伐，更好的实施乡村振兴战略，全面加大15个行政村环境卫生整治力度，对基础薄弱区域加强重点治理。发现的主要问题及原因：无明显问题，资金按实际完成支付，15个行政村环境卫生整治工作顺利开展，各项流程规范，未出现资金使用不当或支付不及时等情况。下一步改进措施：继续保持当前良好的资金管理和支付流程，定期对相关工作进行回顾与检查，确保工作的持续性和规范性。该项目绩效自评结果为：优。

27. “中央定点帮扶+榆盘镇鲁班至四湾旅游产业道路硬化项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为1600000元,执行数为480000元,完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：路基平整3.5公里，道路硬化3.5公里，600mm管涵3道。发现的主要问题及原因：此项资金指标于12月9日下达，由于项目资金下达迟，加之天气原因及我县级国库资金紧张，所以此项资金拨付进度滞后。下一步改进措施：优化项目设计，简化资金使用审批流程，减少不必要的审批环节，保障资金及时、有效使用。该项目绩效自评结果为：中。

28. “中央衔接资金榆盘镇2024年豆角标准化规模生产示范建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.09分。项目全年预算数为275000元,执行数为175000元,完成预算的63.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步激发群众发展豆角产业的积极性，扩大种植规模提高规模化程度，助力豆角富民产业做大做强，提高生产效益，亩均产值3000元以上，示范和带动全县蔬菜产业规模化、标准化发展，带动广大群众持续增收。发现的主要问题及原因：项目预算执行率为63.63%，未达到100%。由于我县级国库资金紧张，所以此项资金拨付进度滞后。下一步改进措施：优化项目设计，简化资金使用审批流程，减少不必要的审批环节，保障资金及时、有效使用。该项目绩效自评结果为：中。

29.“中央衔接资金榆盘镇下河村村集体经济发展面粉和土榨油加工厂建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.86分。项目全年预算数为70万元,执行数为56万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：砖混结构库房60平米，砖混结构加工车间130平米，安装榨油机1台，石磨面粉机1台，全自动磨面机1台，硬化场地140平米，防护栏40米。发现的主要问题及原因：项目后续管护长效管理机制不健全。下一步改进措施：项目预算执行率为80%，未达到100%，由于我县级国库资金紧张，所以此项资金拨付进度滞后。下一步改进措施：优化项目设计，简化资金使用审批流程，减少不必要的审批环节，保障资金及时、有效使用。该项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

武山县榆盘镇人民政府2024年整体支出1795.235029万元，其中基本支出781.100029万元，占总支出的43.51%；项目支出1014.1350万元，占总支出的56.49%。总体绩效目标完成率91.74%，自评得分91.74分。评价结果为：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。