一、单位基本概况
（一）主要职能
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
2.保证监督职能；
3.教育和管理职能；
4.服从和服务于经济建设的职能；
5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；
7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
8.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
11.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
1.机关内设机构
我单位机关共有职工59人，其中正式职工59人，离休0人，退休0人，下设10个机构：5个党政机构，5个事业机构。
2.参照公务员法管理单位
无
3.其他事业单位
无
二、榆盘镇人民政府2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为1744.18万元，其中：
1.财政拨款收入1687.95万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数1583.55万元增加104.04万元，增加6.57%，主要原因项目增加。
2.上级补助收入0万元，较2020 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是盘活资金统筹重新安排等。较2020年度决算数减少154万元，下降100%，无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
6.上年结转和结余56.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，榆盘镇人民政府支出为1744.18万元，其中：
基本支出626.6万元，较2020年度决算数610.31万元增加16.29万元，增加2.67%，主要原因人员工资正常晋升。
项目支出1117.58万元，较2020年度决算数1135.95万元减少18.37万元，下降1.62%，主要原因：项目减少。
按照功能科目分类：按照功能科目分类：
一、一般公共服务支出615.1万元
二、国防支出1.5万元
三、公共安全支出2万元
四、社会保障和就业支出19.79万元
五、卫生健康支出13.71万元
六、节能环保支出26.79万元
七、城乡社区支出61.3万元
八、农林水支出979.99万元
九、粮油物资储备支出10万元
十、其他支出14万元
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，榆盘镇人民政府财政拨款收入总计1744.18万元，1583.55万元增加104.04万元，增加6.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入1614.15万元，与上年1482.26万元相比增加131.89万元，增长8.9%；政府性基金预算财政拨款收入73.8万元，与上年30万元相比增加43.8万元，增长146%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，榆盘镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总计1614.15万元，与上年1482.26万元相比增加131.89万元，增长8.9%；完成年初预算773.43万元的208.7%。
1.一般公共服务支出615.1万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算426.79万元的144.12%，决算数大于预算数的主要原因是后期人员变动、项目投入加大。
2.国防支出1.5万元
3.公共安全支出2万元。
4.社会保障和就业支出19.79万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，完成年初预算0万元的0%，决算数大于预算数的主要原因是专项投入加大、遗属抚恤人员增加。
5.卫生健康支出13.71万元。
6.节能环保支出26.79万元，完成年初预算26.79万元的100%。
7.城乡社区支出61.3万元。
8.农林水支出979.99万元，完成年初预算346.58万元的182.76%。
9.粮油物资储备支出10万元。
10.其他支出14万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
榆盘镇人民政府2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出653.39万元，其中：一般公共服务支出626.6万元；社会保障和就业支出26.79万元；卫生健康支出0.71万元。
1.人员经费566.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费60.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算22.4万元，决算22.4万元，完成年初预算100%.
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年榆盘镇人民政府单位因公出国（境）费用0万元，有/无因公出国（境）经费。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年榆盘镇人民政府公务用车购置费0万元，无购置公务用车辆。
2021年榆盘镇人民政府公务用车运行费1.5万元，有公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年下降0%，减少0万元。有无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出60.52万元，比 2020年103.55万元减少43.03万元，增长41.55%。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及7各项目共计346.64万元。
共组织对乡镇环境卫生专项整治7个项目开展了绩效自评价，根据年初设定的绩效目标：村干部报酬项目自评得分为90分，组干部报酬项目自评得分为98分，村务监督委员会主任补贴项目自评得分为90分，社区办公经费项目自评得分为98分，村干部养老保险项目自评得分为98分，乡镇环境卫生整治经费项目自评得分为99分，村级公用经费项目自评得分为98分，苏家村村一事一议巷道硬化项目自评得分为95分。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
武山县榆盘镇人民政府2021年村干部养老保险经费项目支出绩效自评表
武山县榆盘镇人民政府2021年村级公用经费项目支出绩效自评表
武山县榆盘镇人民政府2021年村级监委会主任误工补贴项目支出绩效自评表
武山县榆盘镇人民政府2021年环境卫生整治经费项目支出绩效自评表
