目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

8.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

11.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位机关下设6个站所机构。1个财政所，另外独立核算。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1518.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少285.53万元,下降15.83%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1518.68万元,其中：财政拨款收入1518.68万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1518.68万元,其中：基本支出575.06万元,占37.87%；项目支出943.62万元,占62.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1518.68万元。与上年相比,各减少285.53万元,下降15.83%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1504.68万元,较上年决算数增加75.79万元,增长5.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1504.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出554.90万元,占36.88%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出16.14万元，占1.07%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.3%；社会保障和就业支出50.95万元,占3.39%；卫生健康支出20.10万元,占1.34%；节能环保支出10.00万元,占0.66%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出806.88万元,占53.62%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出41.20万元,占2.74%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.54万元,支出决算为1504.68万元,完成年初预算的260.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为452.55万元,支出决算为554.90万元,完成年初预算的122.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是无。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为51.52万元,支出决算为50.95万元,完成年初预算的98.89%,决算数小于预算数的主要原因是年终项目调整。

9．卫生健康支出年初预算数为19.90万元,支出决算为20.10万元,完成年初预算的101.02%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

10．节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数相比预算数无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

12．农林水支出年初预算数为7.50万元,支出决算为806.88万元,完成年初预算的10758.43%,决算数大于预算数的主要原因是年终项目资金增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

18．住房保障支出年初预算数为35.07万元,支出决算为41.20万元,完成年初预算的117.48%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出575.06万元。其中：

人员经费532.94万元,较上年决算数增加37.31万元,增长7.53%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.12万元,较上年决算数减少5.81万元,下降12.12%,主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入14.00万元,本年支出14.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：政府性基金项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数。主要是公务用车运行维护费支出1万元，较上年决算数无变化。下降0.0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是公务用车及运行维护费无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费无变化。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%

3. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费支出

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出42.12万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少5.81万元,下降12.12%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.00万元,其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额5.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于日常办公。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金217.5万元,占一般公共预算项目支出总额的23%。组织对2023年度下达资金：2022年乡村振兴示范乡镇示范村创建项目—龙台镇沟门村结转资金；2022年乡村振兴示范乡镇示范村创建项目—龙台镇杨庄村结转资金；乡镇环境卫生整治经费；龙台镇山羊坪村2023年乡村建设示范村创建项目；龙台镇大庄村2023年乡村建设示范村创建项目开展绩效评价。从评价情况来看,预算项目绩效目标依据充分，设立的绩效指标清晰、准确、均衡，符合国家法律法规、国民经济发展总体规划，符合现阶段我单位发展目标。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映龙台镇山羊坪村2023年乡村建设示范村创建项目、龙台镇大庄村2023年乡村建设示范村创建项目等5个项目绩效自评结果。

1.“2022年乡村振兴示范乡镇示范村创建项目—龙台镇沟门村结转资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：墙面抹灰90.664平方米，石墙基础和新砌石墙153.2米、70.707立方米，新砌自来水井一个，入户路硬化22.54平方米，水泥预制树桩10.3米，机械清理路边平整场地30小时。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。

2.“2022年乡村振兴示范乡镇、示范村创建项目—龙台镇杨庄村”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：危墙改造133.2米，砌块石石墙263.8米，墙面抹灰136.95平方米，墙体涂料392.61平方米，水泥硬化路面297.84平方米，平整场地1063.37平方米。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。

3.“乡镇环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快村庄垃圾的清理清运，有效改善村庄人居环境。发现的主要问题及原因：资金数额较少，不能满足全年环境卫生整治资金的需求。下一步改进措施：积极争取项目资金，加大对环境卫生整治资金的投入。

4.“龙台镇山羊坪村2023年乡村建设示范村创建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：硬化村内巷道，埋设排水管，闲滩场地整治，新砌护坡，排水渠清理，拆危治乱，村庄人居环境整治。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。

5.“龙台镇大庄村2023年乡村建设示范村创建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：路面硬化1400平方米、厚0.18米，块石路基384立方米，预制护栏25米，排水渠150米，新砌护坡270米，铁丝挡土护坡33.3米，墙背回填1200立方米，墙体整治1050平方米，混凝土边沟250米，村庄河道整治1000米。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大地作用。项目支出绩效自评结果为优秀。

三、部门绩效评价结果

我单位2023年度重点项目绩效评价2个项目，具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。