目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

8.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

11.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位机关下设6个站所机构。1个财政所，另外独立核算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14025319.07元。与上年度相比,收、支总计各减少1459405.48元，下降9.42%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14025319.07元,其中：财政拨款收入14025319.07元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14025319.07元,其中：基本支出6538020.41元,占46.62%；项目支出7487298.66元,占53.38%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14025319.07元。与上年相比,各减少1459405.48元，下降9.42%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14025319.07元,较上年决算数减少1319379.08元，下降8.60%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14025319.07元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5427924.48元,占38.70%；文化旅游体育与传媒支出45000.00元，占0.32%；社会保障和就业支出667414.49元,占4.76%；卫生健康支出260323.70元,占1.86%；节能环保支出33065.00元,占0.24%；农林水支出7130333.66元,占50.84%；住房保障支出461257.74元,占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12747718.65元,支出决算为14025319.07元,完成年初预算的110.02%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为5447351.84元,支出决算为5427924.48元,完成年初预算的99.64%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为45000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为669438.56元,支出决算为667414.49元,完成年初预算的99.70%,决算数小于预算数的主要原因是年终项目调整。

4．卫生健康支出年初预算数为251930.25元,支出决算为260323.70元,完成年初预算的103.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

5．节能环保支出年初预算数为100000.00元,支出决算为33065.00元,完成年初预算的33.07%,决算数小于预算数的主要原因是年终项目调整。

6．农林水支出年初预算数为5116000.00元,支出决算为7130333.66元,完成年初预算的139.37%,决算数大于预算数的主要原因是年终项目资金增加。

7．住房保障支出年初预算数为1162998.00元,支出决算为461257.74元,完成年初预算的39.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6538020.41元。其中：

人员经费5927379.16元,较上年决算数增加315791.68元，增长5.63%,主要原因是人员工资调整，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费610641.25元,较上年决算数增加173749.58元，增长39.77%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为15000.00元,支出决算为10000.00元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是根据省、市、县“过紧日子”要求，我单位开源节流、缩减“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是公务用车购置及运行维护费无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费无变化。较上年决算数持平,主要原因是公务用车购置及运行维护费无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费无变化。较上年决算数持平,主要原因是公务用车运行维护费无变化。

3.公务接待费全年预算数为5000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出603401.47元,机关运行经费主要用于开支办公经费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加182194.80元，增长43.26%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计729365.00元,其中：政府采购货物支出729365.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常办公。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目32个,涉及资金8787500元,占一般公共预算项目支出总额的62%。组织对“2024年龙台镇青山示范村建设项目”“2024年龙台镇青山村食用菌产业园建设项目”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出283元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,从评价情况来看,预算项目绩效目标依据充分，设立的绩效指标清晰、准确、均衡，符合国家法律法规、国民经济发展总体规划，符合现阶段我单位发展目标。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映等武山县龙台镇山羊坪村人民舞台维修项目等22个项目绩效自评结果。

1.“武山县龙台镇山羊坪村人民舞台维修项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为10元,执行数为10元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：铺设舞台200平方米，梁柱加固刷保护漆、屋面维修、门窗换新，内墙外墙维修粉刷，字体刷新，新建U型排水渠30米。维修后能够进一步满足龙台镇公共文化发展需要，丰富群众文化生活，推动公共文化服务体系建设。现已全部完成。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大的作用。该项目自评结果为优秀。

2.“龙台镇2024年省级驻村帮扶工作队经费+甘财振兴【2024】1号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.94分。项目全年预算数为80000元,执行数为70040元,完成预算的87.55%。项目绩效目标完成情况：为驻村工作提供经费保障，确保驻村工作顺利开展。驻村帮扶工作队工作经费涉及8村8万元，用于驻村帮扶工作队的办公用品、材料印刷、各类宣传等。该资金已按照实际需求完成支付。发现的主要问题及原因：在为贫困村驻村帮扶队采购办公用品及生活必需品时，对帮扶队实际需求的精准把握还有不足。没有进行全面、系统的需求统计和分析。下一步改进措施：建立需求动态反馈机制，在采购过程中及采购后，及时收集帮扶队对采购物品的意见和建议，以便后续采购工作能更好地贴合实际需求。该项目绩效自评结果为优秀。

3. “省级衔接资金+龙台镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费+甘财振兴【2024】10号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.龙台镇2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费，该项目保障2024年各类衔接资金项目的前期规划、勘察、设计、评审、招标、监理等项目相关的支出，确保项目能规范、高效运行。现已全部完成。发现的主要问题及原因：项目后续管护需建立健全长效机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大的作用。该项目自评结果为优秀。

4. “龙台镇2024年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费+天财农【2023】99号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为8000元,执行数为8000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：为驻村工作提供经费保障，确保驻村工作顺利开展。驻村帮扶工作队工作经费涉及8村8万元，用于驻村帮扶工作队的办公用品、材料印刷、各类宣传等。该资金已按照实际需求完成支付。发现的主要问题及原因：在为贫困村驻村帮扶队采购办公用品及生活必需品时，对帮扶队实际需求的精准把握还有不足。没有进行全面、系统的需求统计和分析。下一步改进措施：建立需求动态反馈机制，在采购过程中及采购后，及时收集帮扶队对采购物品的意见和建议，以便后续采购工作能更好地贴合实际需求。该项目绩效自评结果为优秀。

5. “东西部协作资金+龙台镇杨庄村堡子组人居环境整治项目+武财发【2024】202号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：，该项目涉及场地整治1000平方米，道牙170米，零星硬化200平方米，砌挡土墙100米，高0.95米。现已全部完成。发现的主要问题及原因：项目后续管护需建立健全长效机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大的作用。该项目自评结果为优秀。

6. “龙台镇人民政府东西部协作社会动员资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于改善村庄人居环境，方便群众生活，更好推动乡村旅游发展，建设和美乡村。现已全部完成。发现的主要问题及原因：项目后续管护需建立健全长效机制。下一步改进措施：村级积极引导和加强村民保护意识，使项目效果发挥更大的作用。该项目自评结果为优秀。

7. “2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为45000元,执行数为45000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金已按实际完成支付。发现的主要问题及原因：公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放过程中，活动形式和内容创新性不足，对群众吸引力不够，其原因在于策划活动时，缺乏对群众文化需求的深入调研。下一步改进措施：开展广泛的群众文化需求调研，通过调查问卷、实地考察等方式，了解群众对文化生活的喜好和期待。该项目自评结果为优秀。

8. “困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.31分。项目全年预算数为30000元,执行数为18900元,完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：1.保障城乡低保对象基本生活； 2.特困人员救助城乡统筹； 3.临时救助及时有效，救急解难； 4.确保受疫情、灾情等影响的困难群众基本生活得到保障； 5.为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，协调及时返乡并做好回归稳固工作； 6.对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作； 7.保障孤儿和艾滋病感染儿童生存、促进其成长。使其生活过得更有尊严、更好的融入社会。按实际申报情况已完成支付63%。发现的主要问题及原因：支付进度低于预期，主要原因是救助政策宣传不够到位，部分符合条件的困难群众不了解救助渠道和申请流程，导致申请人数不足。下一步改进措施：大力宣传救助政策，通过镇、村两级公告栏、微信群、入户宣传等多种方式广泛宣传救助政策及申请流程，提高群众知晓率。

9. “乡镇环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.85分。项目全年预算数为100000元,执行数为33065元,完成预算的33.06%。项目绩效目标完成情况：1.保持镇区环境卫生干净整洁2.镇区及周边垃圾清运及时。已按工作实际支付33.06%。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，主要是在工作开展过程中因区域环卫工作实际需求与预算预估存在一定偏差，以及资金支付流程中存在少量环节衔接不够顺畅的情况，导致资金未按照预算执行完毕。下一步改进措施：优化资金支付流程，明确各环节责任与时限，加强部门间沟通协作，确保资金能够及时、足额支付，提高预算执行率。该项目自评结果为中。

10. “2024年驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为80000元,执行数为80000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强第一书记和工作队员管理，巩固拓展脱贫攻坚成果。项目实施能进一步提高脱贫村驻村帮扶队工作效率，提高帮扶队员工作积极性。资金已按实际完成支付。发现的主要问题及原因：在为贫困村驻村帮扶队采购办公用品及生活必需品时，对帮扶队实际需求的精准把握还有不足。没有进行全面、系统的需求统计和分析。下一步改进措施：建立需求动态反馈机制，在采购过程中及采购后，及时收集帮扶队对采购物品的意见和建议，以便后续采购工作能更好地贴合实际需求。该项目绩效自评结果为优秀。

11. “县级衔接资金+2024年武山县补充耕地撂荒整治及耕种奖补项目+武财预【2024】2号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为160000元,执行数为160000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县补充耕地撂荒地整治项目是整治武山县县域范围内农田撂荒行为，恢复耕地项目，对完成该项目的乡镇，撂荒地整治奖补500/亩，耕种奖补500元/亩，共需资金585万元，龙台镇需要资金16万。发现的主要问题及原因：项目宣传力度不够，部分村民对撂荒地整治及耕种奖补政策的知晓度不高，参与积极性还有待提高。下一步改进措施：通过乡村广播、宣传栏、村民大会等多种形式，加大对撂荒地整治及耕种奖补政策的宣传力度，提高村民的知晓度和积极性。该项目绩效自评结果为优秀。

12. “省级衔接资金+龙台镇2024年晚熟马铃薯标准化规模生产示范基地建设项目+甘财振兴【2023】29号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为250000元,执行数为250000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设晚熟马铃薯集中连片示范基地，对基地区域内的新型经营主体、村级股份经济合作社、种植农户进行奖补，进一步提升新型经营主体、农户马铃薯种植积极性，扩大种植面积，增加群众收入。已按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无明显问题，资金已完成支付，项目在开展过程中有序推进，资金规范使用。下一步改进措施：持续关注马铃薯示范基地后续运营情况，加强对基地种植技术、管理模式等方面的跟踪指导。该项目绩效自评结果为优秀。

13. “县级衔接资金+龙台镇沟门村乡村建设示范村巩固提升项目+武财预【2024】2号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.09分。项目全年预算数为356000元,执行数为286000元,完成预算的80.34%。项目绩效目标完成情况：1、主巷道旧路面铲除并硬化1690平方米、均厚0.15米，清运建筑垃圾；2、主巷道埋设D=300mm波纹管420米，检查井34座。已按实际进度支付资金。发现的主要问题及原因：预算执行未达到100%，工程进度主要受天气等不可控因素影响，施工进度有所延迟，导致资金支付未按计划完成。下一步改进措施：加强项目进度管理，制定详细施工计划，明确时间节点和责任人员，密切关注天气等因素影响，及时调整施工安排，确保项目按计划推进。该项目绩效自评结果为优秀。

14. “县级衔接资金+龙台镇藜麦示范种植及加工基地建设项目+武财预【2024】2号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.09分。项目全年预算数为300000元,执行数为291000元,完成预算的97.69%。项目绩效目标完成情况：进一步标准化发展藜麦种植及加工产品，提升产业规模化发展水平，延长产业链条，带动农户增收。已按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无明显问题，资金已完成支付，项目在开展过程中有序推进，资金规范使用。下一步改进措施：持续关注藜麦示范项目后续运营情况，加强对基地种植技术、管理模式等方面的跟踪指导。该项目绩效自评结果为优秀。

15. “中央衔接资金+龙台镇董庄食用菌产业园建设项目+甘财振兴【2023】28号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.09分。项目全年预算数为500000元,执行数为400000元,完成预算的91.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，示范和带动当地食用菌产业，积极发展木耳等食用菌，通过村集体示范生产和经营，加快村集体经济发展，增加收入；利用食用菌生产特定时间段用功量大的特点，带动当地群众就近就业，联带更多农户收入。已按实际进度支付。发现的主要问题及原因：无明显问题，资金已完成支付，项目在开展过程中有序推进，资金规范使用。下一步改进措施：持续关注食用菌产业园项目后续运营情况，加强对食用菌种植技术、管理模式等方面的跟踪指导。该项目绩效自评结果为优秀。

16. “县级衔接资金+龙台镇山羊坪村乡村建设示范村巩固提升项目+武财预【2024】2号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.17分。项目全年预算数为309000元,执行数为249000元,完成预算的80.58%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，该村基础设施短板得到有效弥补，人居环境有效提升，村庄面貌明显改善，群众满意度增强，幸福指数提高，村党组织凝聚力得到增强。就近吸纳群众务工，增加群众务工收入。已按实际进度支付。发现的主要问题及原因：预算执行未达到100%，工程进度主要受天气等不可控因素影响，施工进度有所延迟，导致资金支付未按计划完成。下一步改进措施：加强项目进度管理，制定详细施工计划，明确时间节点和责任人员，密切关注天气等因素影响，及时调整施工安排，确保项目按计划推进。该项目绩效自评结果为优秀。

17. “基层政权建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为160000元,执行数为160000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金为上年结转资金，武山县龙台镇2023年办公楼及附属工程维修改造项目，院内平整硬化900平方米，危旧墙体拆除65米，院内危旧墙体改造150米，修建护坡60米，拆除旧彩钢房60平方米，院内杂物清理；改造厕所3间61平方米，配套洗脸盆、上下水管、便池、化粪池等附属设施；破旧办公设备更换，安装电子屏4个；楼道及室内坏灯具、开关、插座、电线更换，楼外网线、供电线路改造；室内外墙体粉刷6000平方米；院内水池、台阶、自来水井及办公室门窗等附属设施维修。改善单位办公条件，方便单位工作人员的日常工作开展，保障单位工作正常运转。已全部完成。发现的主要问题及原因：无明显问题，项目实施过程有序推进，资金严格按照监管要求进行支付。下一步改进措施：建立健全长效管理机制。该项目绩效自评结果为优秀。

18. “县级衔接资金+龙台镇青山食用菌产业园建设项目+武财预【2024】2号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为830000元,执行数为665000元,完成预算的80.12%。项目绩效目标完成情况：示范和带动食用菌产业，积极发展木耳等食用菌；通过村集体示范生产和经营，加快村集体经济发展，增加收入；利用食用菌生产特定时间段用工量大的特点，带动当地群众就近就业，联带更多农户增收。已按实际完成支付。发现的主要问题及原因：资金执行率未达到100%，各部门间沟通衔接沟通 不够通畅。下一步改进措施：加强部门间沟通协作，确保资金能够及时、足额支付，提高预算执行率。该项目绩效自评结果为优秀。

19. “中央衔接资金+龙台镇山羊坪发展壮大村集体经济项目+甘财振【2023】28号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为700000元,执行数为560000元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：山羊坪村集体计划建设食用菌加工、包装基地，购置加工包装设备3套15万元，建设加工包装设施用房50平方米10万元，其他设施25万元，场地平整20万元，共需资金70万元。已按实际完成支付。发现的主要问题及原因：资金执行率未达到100%，各部门间沟通衔接沟通不够通畅。下一步改进措施：加强部门间沟通协作，确保资金能够及时、足额支付，提高预算执行率。该项目绩效自评结果为优秀。

20. “县级衔接资金+龙台镇龙山村发展壮大村级体经济入股项目+武财预【2024】2号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.67分。项目全年预算数为900000元,执行数为900000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划在龙台镇龙山村入股县农发公司，农发公司按照每年5%向村集体分红。发展壮大集体经济，增加村集体经济收入。已按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无明显问题，项目实施过程有序推进，资金严格按照监管要求进行支付。下一步改进措施：建立健全长效管理机制。该项目绩效自评结果为良好。

21. “省级衔接资金+龙台镇2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目+甘财振兴【2023】29号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为700000元,执行数为700000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成万寿菊、七月菊标准连片规模示范基地4个，带动区域内220户农户户均增收1000元，示范引领全镇中药材向规模化、标准化、产业化方向发展。已按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无明显问题，项目实施过程有序推进，资金严格按照监管要求进行支付。下一步改进措施：建立健全长效管理机制。该项目绩效自评结果为优秀。

22. “省级衔接资金+龙台镇青山村2024年乡村建设示范村创建项目+甘财振兴【2023】29号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为2000000元,执行数为1600000元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，该村基础设施短板得到有效弥补，人居环境有效提升，村庄面貌明显改善，群众满意度增强，幸福指数提高，村党组织凝聚力得到增强，就近吸纳群众务工，增加群众务工收入。鼓励群众参与，推进农村人居环境整治，强化基础设施和公共服务建设，不断提高群众获得感、幸福感、安全感。已按实际完成支付。发现的主要问题及原因：预算执行未达到100%，工程进度主要受天气等不可控因素影响，施工进度有所延迟，导致资金支付未按计划完成。下一步改进措施：加强项目进度管理，制定详细施工计划，明确时间节点和责任人员，密切关注天气等因素影响，及时调整施工安排，确保项目按计划推进。该项目绩效自评结果为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年度重点项目绩效评价2个项目，具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。