目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2.保证监督职能；

3.教育和管理职能；

4.服从和服务于经济建设的职能；

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务；

7.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

8.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

9.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

10.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

11.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位机关下设6个站所机构。1个财政所，另外独立核算。

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1553.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少31.8万元,下降2.01%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1553.36万元,其中：财政拨款收入1553.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1553.36万元,其中：基本支出850.19万元,占54.73%；项目支出703.17万元,占45.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1553.36万元。与上年相比,各减少31.8万元,下降2.01%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1512.23万元,较上年决算数减少72.93万元,下降4.6%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1512.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出693.17万元,占45.84%；科学技术支出2.00万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.3%；社会保障和就业支出76.28万元,占5.04%；卫生健康支出30.85万元,占2.04%；节能环保支出10.00万元,占0.66%；农林水支出634.36万元,占41.95%；住房保障支出61.07万元,占4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为966.34万元,支出决算为1512.23万元,完成年初预算的156.49%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为692.40万元,支出决算为693.17万元,完成年初预算的100.11%,决算数大于预算数的主要原因是项目减少。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为79.64万元,支出决算为76.28万元,完成年初预算的95.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．卫生健康支出年初预算数为30.53万元,支出决算为30.85万元,完成年初预算的101.06%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6．节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是项目增加。

7．农林水支出年初预算数为100.00万元,支出决算为634.36万元,完成年初预算的634.36%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8．住房保障支出年初预算数为53.78万元,支出决算为61.07万元,完成年初预算的113.56%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出850.19万元。其中：

人员经费786.10万元,较上年决算数增加30.83万元,增长4.08%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、 退职（役）费、生活补助。

公用经费64.09万元,较上年决算数减少10.76万元,下降14.37%,主要原因是人员减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入41.13万元,本年支出41.13万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算规定支出,较上年决算数增加0.14万元,增长10.48%,主要原因是公务接待次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出差工作,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无因公出差工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的严格按照预算规定支出,较上年决算数减少0.36万元,下降26.35%,主要原因是开源节流。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算规定支出,较上年决算数减少0.36万元,下降26.35%,主要原因是开源节流。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算规定支出,较上年决算数增加0.5万元,增长%,主要原因是公务接待次数增加。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.50万元。主要是公务接待次数增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待56批次250人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出64.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少10.76万元,下降14.38%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计0.00万元,我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于日常办公支出。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金110万元,占一般公共预算项目支出总额的7.28%。从评价情况来看,一是农村综合改革一事一议奖补项目（省级），村级通过召开村民代表大会分别成立理事小组、监督小组、理财小组；加强工程实施监督管理、招标，规范议事程序，保障项目保质保量按时完工；项目于2023年4月7日开工，2023年6月7日完工；建设内容为宋坡村硬化巷道总长2.3公里，均宽2米，厚15厘米，硬化面积4600平方米，排水渠580米及其他附属工程；多家村硬化巷道长0.46公里，厚15厘米，硬化面积920平方米，排水渠1310米（其中700米加盖板），拆除维修硬化面积415平方米，土方开挖700立方及其他附属工程。二是乡镇环境卫生整治经费，项目实施后，确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生，改善生态环境，提高群众生活质量。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映武山县嘴头乡宋坡村2023年度乡村建设示范村建设项目等1个项目绩效自评结果。

1.武山县嘴头乡宋坡村2023年度乡村建设示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成数量,其中实施武山县嘴头乡宋坡村2023年度乡村建设示范村建设项目1处；二是项目完成质量，武山县嘴头乡人民政府对工程建设运行及施工质量进行了评定，工程综合评价等级为合格，根据原始资料和现场检查，工程质量均符合设计规范，验收规程和质量评定标准，工程各项性能良好，工程划分合理，质量评定准确，满足竣工验收要求。三是效益指标完成情况，项目质量合格，可以极大提升嘴头乡宋坡村人居环境、基础设施和群众生产生活条件，有效改善村内及户内人居环境，改善群众生产生活出行条件，方便农业生产，提高群众生产种植积极性，进一步优化经济结构，对嘴头村乡村振兴战略发展有着十分重要的意义。四是满意度指标完成情况，经对项目区群众进行走访调查，分别发放满意度问卷10份，根据填写问卷，受益区群众对项目建设基本满意。发现的主要问题及原因：武山县嘴头乡宋坡村2023年度乡村建设示范村建设项目在实施过程中，绩效目标未发生偏离，没有遗留问题。

三、单位绩效评价结果

单位绩效评价结果：优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。