目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（2）保证监督职能；

（3）教育和管理职能；

（4）服从和服务于经济建设的职能；

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务；

（7）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（8）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（9）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（10）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（11）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位机关下设党政内设机构4个，具体为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室和平安法治办公室。设置事业单位5个，具体为：农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心和综合执法队。1个财政所，另外单独核算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17712484.73元。与上年度相比,收、支总计各增加2178862.21元，增长14.03%，主要原因是申请落实的项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17712484.73元,其中：财政拨款收入17712484.73元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17712484.73元,其中：基本支出9074504.73元,占51.23%；项目支出8637980.00元,占48.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为17712484.73元。与上年相比,各增加2178862.21元，增长14.03%，主要原因是申请落实的项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17712484.73元,较上年决算数增加2590162.21元，增长17.13%，主要原因是申请落实的项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17712484.73元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7314683.44元,占41.30%；科学技术支出197000.00元，占1.11%；文化旅游体育与传媒支出45000.00元，占0.25%；社会保障和就业支出861471.98元,占4.86%；卫生健康支出355153.51元,占2.01%；节能环保支出100000.00元,占0.56%；农林水支出8214040.00元,占46.37%；住房保障支出625135.80元,占3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16626654.92元,支出决算为17712484.73元,完成年初预算的106.53%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为7655364.56元,支出决算为7314683.44元,完成年初预算的95.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

2．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为197000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是本年度收到上级部门临时下达的科学技术类专项任务，该项目为年初预算编制时未预见的新增事项，根据项目实施需要及资金管理规定，相应拨付19.7万元财政资金用于项目开展，导致决算支出大于年初预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为45000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是三馆一站免费开放经费的增加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为945379.93元,支出决算为861471.98元,完成年初预算的91.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

5．卫生健康支出年初预算数为354479.91元,支出决算为355153.51元,完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

6．节能环保支出年初预算数为100000.00元,支出决算为100000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是项目已完成。

7．农林水支出年初预算数为5932000.00元,支出决算为8214040.00元,完成年初预算的138.47%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8．住房保障支出年初预算数为1639430.52元,支出决算为625135.80元,完成年初预算的38.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9074504.73元。其中：

人员经费8062557.37元,较上年决算数增加201514.29元，增长2.56%,主要原因是人员增加，配套资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）及生活补助。

公用经费1011947.36元,较上年决算数增加371077.92元，增长57.90%,主要原因是人员增加，配套公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为15000.00元,支出决算为8014.96元,决算数小于预算数的主要原因是根据省、市、县“过紧日子”要求，我单位开源节流、缩减“三公”经费支出。较上年决算数减少6985.04元，下降46.57%,主要原因是开源节流，减少相应支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为8014.96元,决算数小于预算数的主要原因是控制公务车辆运行维护费用,较上年决算数减少1985.04元，下降19.85%,主要原因是控制公务车辆运行维护费及加油费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平

2.公务用车运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为8014.96元,决算数小于预算数的主要原因是控制公务车辆运行维护费用,较上年决算数减少1985.04元，下降19.85%,主要原因是控制公务车辆运行维护费及加油费。

3.公务接待费全年预算数为5000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是是我单位严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严控制公务接待活动,取消或合并非必要的公务接待安排，实现接待零支出。较上年决算数持平,主要原因是无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1011947.36元,机关运行经费开支办公费719312.19元、水费4800元、电费54696.33元、差旅费13027元、工会经费62696.88元、公务用车运行维护费8014.96元、其他交通费用149400元。机关运行经费较上年决算数增加371077.92元，增长57.90%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计53260.00元,其中：政府采购货物支出53260.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53260.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额53260.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于乡环境卫生治理及乡交通秩序维护等。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2024年度无政府性基金预算项目，未开展绩效自评,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2024年度无国有资本经营预算项目，未绩效自评,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“嘴头乡库洞村乡村建设示范村建设项目”“嘴头乡张沟村杂粮加工项目”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2700000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，各实施项目基本能达到年初项目绩效申报要求，按进度实施项目并拨付资金。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映嘴头乡白湾村道路维修及边沟治理建设项目、武山县嘴头乡2024年村级党群综合服务中心建设资金等31个项目绩效自评结果。

1.“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.嘴头乡2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费；2.该项目管理费用主要用于衔接资金支持项目的前期规划、勘查、涉及、评审、招标、监理、公告公示、验收评估等与项目管理相关的支出。现已全部完成。发现的主要问题及原因：项目后续管护需要建立健全长效管理机制。下一步改进措施：一是规范资金使用和预算管理；二是提升管理效能与服务质量。该项目绩效自评结果为优秀。

2.“嘴头乡白湾村道路维修及边沟治理建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分。项目全年预算数为100000元,执行数为80000元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：硬化路面325平方米，跌水井1座，三角边沟215米，土方2000立方米，人居环境整治及村容村貌提升等，该项目按实际工程进度进行支付，已完成进度80%。发现的主要问题及原因：项目预算执行率为80%，未达到100%。原因是该项目虽然已完工，但未审计，支出进度慢。下一步改进措施：在今后的项目规划中，更加全面地考虑各种可能出现的突发状况，完善项目实施计划，提高预算执行的准确性和及时性。该项目绩效自评结果为优秀。

3.“武山县嘴头乡2024年村级党群综合服务中心建设资金预览”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为60000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为进一步巩固拓展党支部建设标准化规范化水平，不断提高基层党建工作质量，为嘴头乡三村：管沟村、李尧村、何去村下达共计6万元建设资金。结合摸底情况，计划对年久失修、屋面漏雨、墙面不整洁、门窗破旧的3各村级党群服务中心进行维修。发现的主要问题及原因：此项资金指标下达迟，该项活动已开展完成，因我县级国库资金紧张，11月底暂停支付，所以此项资金未能及时清算。下一步改进措施：优化资金使用审批流程，减少不必要的审批环节，保障资金及时、有效使用。该项目绩效自评结果为中。

4.“嘴头乡2024年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费+天财农【2023】99号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为12000元,执行数为12000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为12个贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品，项目的实施能进一步提高脱贫村驻村帮扶工作队工作效率，提高帮扶队员工作积极性；该资金以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：在为贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品时，对帮扶队实际需求的精准把握还有不足。仅通过简单的沟通了解需求，没有进行全面、系统的需求统计和分析，导致采购的部分物品与帮扶队的实际需求存在一定偏差。下一步改进措施：建立需求动态反馈机制，在采购过程中及采购后，及时收集帮扶队对采购物品的意见和建议，以便后续采购工作能更好地贴合实际需求。该项目绩效自评结果为优秀。

5.“困难群众救助补助资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.58分。项目全年预算数为34000元,执行数为1940元,完成预算的5.7%。项目绩效目标完成情况：为全镇符合政策要求的因病、因学、因残、因突发性意外事件和县政府认定的遭遇其他特殊困难导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，及时给予救助。按实际申报情况已支付5.7%。发现的主要问题及原因：困难群众救助补助资金预算执行率仅为5.7%，远低于预期。主要原因是救助政策宣传不够到位，部分符合条件的困难群众不了解救助渠道和申请流程，导致申请人数不足；同时，乡民政办准备资料缓慢，资金审批流程相对繁琐，在一定程度上影响了资金的及时拨付和使用。下一步改进措施：一是加大救助政策宣传力度，通过乡、村两级公告栏、微信群、入户宣传等多种方式，广泛宣传困难群众救助补助政策的申请条件、流程等内容，提高群众知晓率；二是优化资金审批流程，明确各审批环节的责任人和办理时限，简化不必要的审批手续，提高资金审批和拨付效率，确保资金及时用于困难群众救助。该项目绩效自评结果为良。

6.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为45000元,执行数为45000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：嘴头乡2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金，以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：公共图书馆、美术馆、文化馆在免费开放过程中，活动形式和内容的创新性不足，对群众的吸引力还有提升空间。原因是在策划活动时，缺乏对群众文化需求的深入调研，且与文化艺术领域专业人士和机构的合作不够，导致活动较为传统，难以满足群众日益多样化的文化需求。下一步改进措施：开展广泛的群众文化需求调研，通过问卷调查、实地访谈等方式，了解群众对文化活动的喜好和期待；二是邀请专业人士参与活动策划与开展，引入更多新颖、高质量的文化活动形式和内容，增强公共文化场所对群众的吸引力。该项目绩效自评结果为优秀。

“县级衔接资金+2024年武山县补充耕地撂荒整治及耕种奖补项目+武财预【2024】2号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为114000元,执行数为114000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县补充耕地撂荒地整治项目是整治武山县县域范围内农田撂荒行为，恢复耕地项目，具体由各乡镇负责实施。按照相关统计数据，2024年整治撂荒地面积5850亩，项目工作要求2023年3月完成土地平整，土地达到耕种农作物要求，并种植农作物，2023年5月农作物高度达到15厘米。按照县委县政府工作安排，对完成该项工作的乡镇，撂荒地整治奖补500/亩，耕种奖补500元/亩，共需资金585万元，嘴头乡需要资金11.4万。该资金以按实际情况完成支付。发现的主要问题及原因：是项目宣传力度不够，部分村民对撂荒地整治及耕种奖补政策的知晓度不高，参与的积极性还有待提升。下一步改进措施：通过乡村广播、宣传栏、村民大会等多种形式，加大对撂荒地整治及耕种奖补政策的宣传力度，提高村民的知晓度和参与积极性。该该项目绩效自评结果为优秀。

8.“嘴头乡2024年驻村帮扶工作队省级财政专项经费+甘财振兴【2024】1号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为120000元,执行数为120000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为12个贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品，项目的实施能进一步提高脱贫村驻村帮扶工作队工作效率，提高帮扶队员工作积极性；该资金以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：在为贫困村帮扶队采购办公用品及生活必需品时，对帮扶队实际需求的精准把握还有不足。仅通过简单的沟通了解需求，没有进行全面、系统的需求统计和分析，导致采购的部分物品与帮扶队的实际需求存在一定偏差。下一步改进措施：建立需求动态反馈机制，在采购过程中及采购后，及时收集帮扶队对采购物品的意见和建议，以便后续采购工作能更好地贴合实际需求。该项目绩效自评结果为优秀。

  9.“中央衔接资金+嘴头乡2024年村集体发展蔬菜种植奖补项目+甘财振兴【2023】28号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为250000元,执行数为250000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持王山村3村集体建设500亩山地辣椒种植示范点，进一步示范推广山地辣椒种植。按500元/亩标准进行补贴，户均增收1000元以上。2、通过项目实施，进一步提升了村集体经济发展后劲，加快了村集体经济积累。该项目已完成支付100%。发现的主要问题及原因：是项目投产后的市场推广工作尚未充分开展，对蔬菜运输保鲜冰块的市场需求和销售渠道拓展不足，不利于项目效益的充分发挥。下一步改进措施：是制定详细的市场推广计划，组织人员开展市场调研，了解蔬菜运输保鲜冰块的市场需求，通过线上线下相结合的方式，积极拓展销售渠道，提升项目的市场影响力和效益。该该项目绩效自评结果为优秀。

10.“2024年全省驻村第一书记工作经费预览”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120000元,执行数为120000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为12个贫困村第一书记采购办公用品及生活必需品，项目的实施能进一步提高脱贫村驻村第一书记工作效率，提高第一书记工作积极性；该资金以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：在为贫困村第一书记采购办公用品及生活必需品时，对第一书记实际需求的精准把握还有不足。仅通过简单的沟通了解需求，没有进行全面、系统的需求统计和分析，导致采购的部分物品与第一书记的实际需求存在一定偏差。下一步改进措施：建立需求动态反馈机制，在采购过程中及采购后，及时收集第一书记对采购物品的意见和建议，以便后续采购工作能更好地贴合实际需求。该项目绩效自评结果为优秀。

11.“2024年乡镇环境卫生整治经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、保持乡镇环境卫生干净整洁；2、乡镇及周边垃圾清运及时；3、项目资金及时支付。该资金以按实际完成本年度支付。发现的主要问题及原因：垃圾清运有时不及时，存在堆放垃圾现象。下一步改进措施：明确各环节责任与时限，加强部门间沟通协作，确保环境卫生干净、整洁。该该项目绩效自评结果为优秀。

12.“县级衔接资金+嘴头乡2024年大豆玉米带状复合种植基地建设项目+武财预【2024】2号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为180000元,执行数为180000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、进一步提升种粮积极性，发展壮大大豆-玉米复合带状种植产业，不断探索发展种植新技术，新模式，确保国家粮食安全，巩固拓展脱贫攻坚成果，防止耕地撂荒，提高群众收入，户均增收600元以上。2、通过该项目的实施，发展壮大了村集体经济，促进了群众增收，从而提升了农民群众的获得感、幸福感、安全感。该资金以按实际情况完成100%支付。发现的主要问题及原因：主要是受天气等自然因素影响，部分种植地块的作业产量不是很高。下一步改进措施：是密切关注天气变化，提前制定应对恶劣天气的预案，合理调整种植作业安排，加快种植进度。该该项目绩效自评结果为优秀。

13.“辣椒种植技术与品质提升预览”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.51分。项目全年预算数为200000元,执行数为197000元,完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：1.该项目通过引进辣椒新品种试验，使用不同的栽培方式，开展配方施肥，为辣椒高产栽培提供了科学合理的技术方法，解决了辣椒产业发展中存在的问题，提高栽培效益，增强产业竞争力，形成优势产业；2.项目实施期间，将在嘴头乡王山村建立1个示范点，示范面积500亩。3.通过该项目的实施，发展壮大了村集体经济，促进了群众增收，从而提升了农民群众的获得感、幸福感、安全感。该资金以按实际情况完成98.5%支付。发现的主要问题及原因：主要是受天气等自然因素影响，部分种植地块的作业产量不是很高。下一步改进措施：是密切关注天气变化，提前制定应对恶劣天气的预案，合理调整种植作业安排，加快种植进度。该该项目绩效自评结果为优秀。

14.“县级财政衔接资金+2023年咀头乡中药材玉米产业路建设项目-吴庄村、何去村（武政发[2023]4号）预览绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为14100元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1、完成项目建设；2、完成资金支付；3、解决群众出行难、产品运输难问题。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期到来时，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为良。

15.“省级衔接资金+嘴头乡2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目+甘财振兴【2023】29号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为354000元,执行数为354000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、建成柴胡标准化规模生产示范基地2个，带动区域内38户农户户均增收1000元以上，示范引领全乡中药材种植产业向规模化、标准化、产业化方向发展。；2、对参与基地建设的新型经营主体、种植农户、股份经济合作社按照500元/亩的标准进行奖补，需资金35.4万元；以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无明显问题，资金按实际完成支付，在建设中药材相对连片示范基地以及对相关主体进行奖补等方面，项目推进有序，资金使用规范，未出现资金使用不合理或支付延迟等情况。下一步改进措施：持续关注中药材示范基地的后续运营情况，加强对基地种植技术、管理模式等方面的跟踪与指导，同时建立奖补资金使用效果的长效评估机制，总结经验，为后续类似农业项目提供参考，确保项目效益持续发挥。该该项目绩效自评结果为优秀。

16.“2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金+种植基地产业路建设项目（管山村至张沟村）+甘财振兴[2023]14号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.99分。项目全年预算数为12000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1、完成项目建设；2、完成资金支付；3、解决群众出行难、产品运输难问题。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期到来时，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为良。

17.“2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金+咀头乡吴山村通村道路排水边沟建设项目+甘财振兴[2023]14号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.99分。项目全年预算数为9000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1、完成项目建设；2、完成资金支付；3、解决群众出行难、产品运输难问题。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期到来时，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为良。

18.“省级衔接资金+嘴头乡2024年晚熟马铃薯标准化规模生产示范基地建设项目+甘财振兴【2023】29号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为700000元,执行数为700000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、一般农户183户，1个新型经营主体，3个股份经济合作社；2、对参与基地建设的新型经营主体、种植农户、股份经济合作社按照500元/亩的标准进行奖补，需资金70万元；以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无明显问题，资金按实际完成支付，在建设马铃薯相对连片示范基地以及对相关主体进行奖补等方面，项目推进有序，资金使用规范，未出现资金使用不合理或支付延迟等情况。下一步改进措施：持续关注马铃薯示范基地的后续运营情况，加强对基地种植技术、管理模式等方面的跟踪与指导，同时建立奖补资金使用效果的长效评估机制，总结经验，为后续类似农业项目提供参考，确保项目效益持续发挥。该该项目绩效自评结果为优秀。

19.中央衔接资金+嘴头乡张沟村杂粮加工项目+甘财振兴【2023】28号绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.69分。项目全年预算数为700000元,执行数为679000元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：1、新建加工厂1个；2、新建生产车间1间；3、购买加工机械5台；4、进一步壮大村集体经济，吸引群众扩大粮食种植面积，促进群众增收，带动村集体经济发展。该资金以完成97%支付，剩余为质保金。发现的主要问题及原因：在后续运营管理方面，缺乏长期的维护规划。原因是项目前期更侧重于建设环节，对运营维护的重视程度不足，导致杂粮加工项目效益低。下一步改进措施：制定详细的长期维护规划，明确维护责任人和维护周期，确保加工厂能长期稳定地为村集体经济增加收入，带动群众致富。该项目绩效自评结果为优秀。

20.嘴头乡2024年村级办公经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.65分。项目全年预算数为1150000元,执行数为1,147,240元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：嘴头乡23个行政村村级办公经费，用于行政村正常办公支出，毎村5万元，共1150000元，保障基层组织正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100%，存在部分资金未完全执行的情况。原因是在资金使用规划上，对村级办公经费的使用节奏和需求预估不够精准，导致资金未能在年度内全部合理使用完毕。下一步改进措施：提前与23个行政村沟通，详细了解各行政村年度办公需求和资金使用计划，根据实际情况更科学地规划资金使用节奏，确保预算资金能在年度内高效、充分地执行，提高预算执行率。该项目绩效自评结果为中。

21.“县级衔接资金+嘴头乡宋坡村乡村建设示范村巩固提升项目+武财预【2024】2号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1136000元,执行数为908800元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：1、该项目路面硬化（含垫层）2800平方米，护坡950立方米，安全护栏50米，排水管390米，检查井13座，台阶10平方米，土方回填4100立方米；2、该项目将会鼓励群众参与推进农村人居环境整治，强化基础设施和公共服务建设，不断提高农民群众获得感、幸福感、安全感。该资金以按实际情况完成80%的支付。发现的主要问题及原因：是在项目实施过程中，与村民的沟通交流还不够充分，对村民的一些合理诉求和建议收集、响应不够及时。下一步改进措施：是建立健全与村民的沟通机制，通过设立意见箱、召开村民代表座谈会等方式，及时收集村民的意见和建议，并安排专人跟进处理，提高村民对项目的满意度。该该项目绩效自评结果为优秀。

22.“2023年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金+种植基地产业路建设项目（管沟村）+甘财振兴[2023]14号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.99分。项目全年预算数为18300元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1、完成项目建设；2、完成资金支付；3、提升基础设施；4、改善群众生产生活条件；5、解决农产品运输难问题。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期到来时，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为良。

23.“县级衔接资金+嘴头乡吴山村发展壮大村集体经济入股项目+武财预【2024】2号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为900000元,执行数为900000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县嘴头乡吴山村向县农发公司入股90万元，县农发公司按照每年5%的利率向嘴头乡吴山村村集体分红，该项目的实施将会发展壮大村级集体经济，增加村级集体经济收入。以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无显著问题，资金按实际完成支付，在发展壮大村集体经济、增加村级集体经济收入方面，项目推进顺利，资金使用规范，未出现资金闲置、挪用或支付不及时等情况。下一步改进措施：持续关注村集体经济后续发展情况，建立村集体经济发展跟踪机制，确保村集体经济持续健康发展。该该项目绩效自评结果为优秀。

24.“中央衔接资金+嘴头乡马铃薯种植及加工全链条拓展项目+甘财振兴【2023】28号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3400000元,执行数为3364420元,完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况：1、巩固宋坡村宋家大地周围种植马铃薯1500亩的种植成果，延长产业链条，带动周边群众发展致富特色产业；2、通过项目支持，进一步支持村集体发展产业，示范和带动我乡马铃薯产业规模化、区域化发展，壮大村集体经济。该项目按实际工程进度进行支付，已支付97%。发现的主要问题及原因：马铃薯销售渠道拓展不够，部分村集体对市场需求和销售模式的了解不足，一定程度上影响了马铃薯产业的效益提升。下一步改进措施：加强市场调研与对接，积极搭建马铃薯销售平台，帮助村集体拓展线上线下销售渠道，同时引导村集体根据市场需求调整种植品种和结构，提高马铃薯产业效益。该该项目绩效自评结果为优秀。

25.“农村综合改革一事一议奖补项目（省级）”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、宋坡村硬化巷道总长2.3公里，均宽2米，厚15厘米，硬化面积4600平方米，排水渠580米及其他附属工程；多家村硬化巷道长0.46公里，厚15厘米，硬化面积920平方米，排水渠1310米（其中700米加盖板），拆除维修硬化面积415平方米，土方开挖700立方及其他附属工程。村级通过召开村民代表大会分别成立理事小组、监督小组、理财小组。加强工程实施监督管理、招标，规范议事程序，保障项目保质保量按时完工。项目于2023年4月7日开工，2023年6月7日完工。2、推进农村公益事业建设；3、农村综合改革；4、完善村级基础设施建设，提升群众生活幸福感、获得感；该资金以按实际完成支付。发现的主要问题及原因：无突出问题，资金按实际完成支付，在推进农村公益事业建设、农村综合改革以及完善村级基础设施建设等方面，各项工作开展顺畅，资金使用规范且高效，未出现违规使用或支付延迟等情况。下一步改进措施：持续关注项目后续影响与成效，建立长效跟踪机制，确保项目效益的长期发挥。该该项目绩效自评结果为优秀。

26.2023年东西部协作财政援助资金+乡村振兴示范村建设项目（党口村）+甘财振兴【2023】10号绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为39000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1、完成项目建设；2、完成资金支付；3、提升党口村基础设施建设水平，农村生产生活环境明显改善；有力促进产业发展，全面推进乡村振兴；群众获得感和满意度显著提升，社会效益、生态效益效果明显。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期到来时，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为良。

27.“省级衔接资金+嘴头乡库洞村乡村建设示范村建设项目+甘财振兴【2023】29号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.69分。项目全年预算数为2000000元,执行数为1940000元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：1,墙体维修1400米、安全护栏190米、村内安全护坡200米、闲滩地整治2000平方米、村内排水管网2.5千米、维修硬化巷道4400平方米、排水边沟500米；2推动农村人居环境整治，强化基础设施和公共服务建设，不断提高农民群众获得感、幸福感、安全感；按实际进度进行支付。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100%，主要是部分工程受天气等不可控因素影响，施工进度有所延迟，导致资金支付未按计划完成。下一步改进措施：加强项目进度管理，制定详细的施工进度计划，明确时间节点和责任人员，密切关注天气等影响因素，及时调整施工安排，确保项目按计划推进，提高预算执行率。该该项目绩效自评结果为优秀。

28.“省级财政衔接资金+咀头乡乡村建设示范村创建项目+宋坡村（县级）+甘财振兴[2022]22号”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.83分。项目全年预算数为30000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1、完成项目建设；2、完成资金支付；3、提升基础设施；4、改善群众生产生活条件。该资金为质保金，本年度未到质保期。发现的主要问题及原因：由于该资金为质保金，本年度未到质保期，所以项目执行数为0元，完成预算的0%。这属于正常的资金使用时间节点问题，并非项目执行或管理方面出现失误。下一步改进措施：在质保期到来时，及时按照相关规定和流程，对该项目进行质保金的审核与支付工作，确保资金使用规范、及时，保障项目后续相关工作的顺利开展。该该项目绩效自评结果为良。

29.东西部协作资金+东西部协作乡村振兴示范村建设项目（新打造）+甘财振兴【2024】6号绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为1500000元,执行数为1200000元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：破损硬化路面1500平方米，跌水井20个，安全护坡400米，危旧墙体整治200米，排水管网1500米，人居环境整治2500平方米等其他分项工程；村容村貌得到提升。该资金以按实际支付进度完成支付。发现的主要问题及原因：项目预算执行率为80%，未达到100%。原因是项目在实施过程中，部分工程环节受天气等不可控因素影响，施工进度有所延迟，导致资金支付未能按计划全部完成。下一步改进措施：在今后的项目规划中，更加全面地考虑各种可能出现的突发状况，完善项目实施计划，提高预算执行的准确性和及时性。该项目绩效自评结果为优秀。

30.“武山县村党群服务中心建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.34分。项目全年预算数为10000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对吴山村党群服务中心进行修缮。提升党建活动开展和便民服务功能；满足群众需求和提升服务水平，让群众积极参与村庄建设。发现的主要问题及原因：因我县级国库资金紧张，11月底暂停支付，所以此项资金未能及时清算。下一步改进措施：优化资金使用审批流程，减少不必要的审批环节，保障资金及时、有效使用。该项目绩效自评结果为中。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年度重点项目绩效评价2个项目；具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。