按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（二）保证监督职能；

（三）教育和管理职能；

（四）服从和服务于经济建设的职能；

（五）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、精准扶贫工作、新闻宣传工作；

（六）完成县委、县政府交给的其他工作任务；

（七）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（八）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（九）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（十）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（十一）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我部门机关共有职工56人，其中正式职工56人，离休0人，退休5人，下设10个机构：5个党政机构，5个事业机构。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算781.47万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算781.47万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入766.94元，占98.14%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入14.53万元，占1.86%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算781.47万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出756.94万元，占96.86%；项目支出10万元，占1.28%； 上年结转14.53万元，占1.86%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出781.47万元，包括：一般公共服务支出542.34万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出68.81万元、卫生健康支出25.99万元、节能环保支出10万元、农林水支出14.53万元、住房保障支出119.80万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出756.94万元，比2023年预算增加119.42万元，增长18.73%，增长的主要原因是人员经费、公用经费增加。其中：人员经费支出685.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出71.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2023年预算减少6万元，下降37.5%，减少的主要原因是项目减少。

保障运转经费项目一个，主要是乡镇环境卫生整治项目。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为513.93万元，比 2023 年预算增加24.35万元，主要原因是人员增加，经费增加；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为28.41万元，比 2023 年预算增加0.73万元，主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为1.47万元，比 2023 年预算减少0.054万元，主要原因是退休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.96万元，比 2023 年预算增加8.57万元，主要原因是养老保险基数调整。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.37万元，比 2023 年预算增加2.20万元，主要原因是养老保险基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为25.99万元，比 2023 年预算增加3.49万元，主要原因是医疗保险基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为119.80万元，比 2023 年预算增加80.14万元，主要原因是住房公积金基数变动，新增职工住房公积金配套资金。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024 年预算数为10万元，比 2023 年预算无变化。

6.农林水支出（类） 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为0万元，比 2023 年预算减少6万元，主要原因是项目投入减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2023年预算无变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变动。

2.公务接待费0.5万元，较2023年预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），较2023年预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.75万元，较2023年预算增加0.79万元，增长15.93%，增长的主要原因是人员调入，培训费测算基数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费50.67万元，较2023年预算减少23.57万元，下降31.75%，下降的主要原因是厉行节约，开源节流，持续推进政府机关习惯过“紧日子”。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额16.44万元，其中：政府采购货物预算16.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.44万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为236.50万元。其中：办公用房1738.72平方米，价值192.33万元。预算单位共有公务用车1 辆，价值15.22万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约6.40万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年无非税收入，本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位没有一般公共预算的项目支出预算，年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年无部门管理转移支付，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出 3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕陈本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个，三级指标7个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。