目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。
（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
二、机构设置
我单位机关下设6个站所机构（1.农业农村综合服务中心、2.政务（便民）服务中心、3.社会治安综合治理中心、4.公共事务服务中心、5.综合行政执法队、6.沿安乡乡村振兴工作站）。1个财政所，另外独立核算。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
见附件【2023年度武山县沿安乡人民政府部门决算表】
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1554.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加221.02万元,增长16.57%,主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1554.61万元,其中：财政拨款收入1554.61万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1554.61万元,其中：基本支出666.29万元,占42.86%；项目支出888.32万元,占57.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1554.61万元。与上年相比,各增加221.02万元,增长16.57%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1554.61万元,较上年决算数增加221.02万元,增长16.57%。主要原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1554.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出561.16万元,占36.1%；科学技术支出10.00万元，占0.64%；文化旅游体育与传媒支出4.50万元，占0.29%；社会保障和就业支出74.12万元,占4.77%；卫生健康支出23.43万元,占1.51%；节能环保支出10.00万元,占0.64%；农林水支出824.87万元,占53.06%；住房保障支出46.53万元,占2.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为733.52万元,支出决算为1554.61万元,完成年初预算的211.94%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为517.27万元,支出决算为561.16万元,完成年初预算的108.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是强科技项目资金增加。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.50万元,决算数大于预算数的主要原因是三馆一站免费开放经费增加。
4.社会保障和就业支出年初预算数为58.09万元,支出决算为74.12万元,完成年初预算的127.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
5.卫生健康支出年初预算数为22.50万元,支出决算为23.43万元,完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
6.节能环保支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
7．农林水支出年初预算数为86.00万元,支出决算为824.87万元,完成年初预算的959.15%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
8.住房保障支出年初预算数为39.66万元,支出决算为46.53万元,完成年初预算的117.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出666.29万元。其中：
人员经费619.22万元,较上年决算数增加55.92万元,增长9.93%,主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括：基本工资231.21万元，津贴补贴100.06万元， 奖金59.96万元，绩效工资81.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.58万元，职工基本医疗保险缴费22.58万元，其他社会保障缴费2.42万元，住房公积金46.53万元，其他工资福利支出0.22万元，退休费1.20万元，抚恤金17.09万元，生活补助0.68万元。
公用经费47.07万元,较上年决算数减少9.67万元,下降17.04%,主要原因是人员调出，测算公用经费减少。公用经费用途主要包括：办公费24.81万元，电费0.48万元，邮电费0.50万元，取暖费2.25万元，差旅费1.19万元，工会经费3.97万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用9.36万元，其他商品和服务支出3.51万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.42万元,下降29.58%,主要原因是开源节流，无公务接待费支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%0。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.03万元,增长3.09%,主要原因是公务用车燃油费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%0。
公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.03万元,增长3.09%,主要原因是公务用车燃油费增加。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.45万元,下降100%,主要原因是开源节流。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出45.44万元,机关运行经费主要用于：办公费23.39万元，电费0.48万元，邮电费0.50万元，取暖费2.25万元，差旅费1.19万元，工会经费3.75万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用9.36万元，其他商品和服务支出3.51万元。机关运行经费较上年决算数减少7.19万元,下降13.66%,主要原因是人员调出，测算公用经费减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出合计8.06万元,其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要用于垃圾的清理清运以及职工办理公务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金500万元,占一般公共预算项目支出总额的56.29%。组织对“乡镇环境卫生整治经费”等6个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出500万元。从评价情况来看,预算项目绩效目标依据充分，设立的绩效指标清晰、准确、均衡，符合国家法律法规、国民经济和发展总体规划，符合现阶段我单位发展目标。在支出过程中，能够严谨遵守各项规章制度，做到专款专用，按进度实施项目并拨付资金。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度单位决算中反映“乡镇环境卫生整治经费”等6个项目绩效自评结果。
1. “乡镇环境卫生整治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快村庄垃圾的清理清运，有效改善村庄人居环境。发现的主要问题及原因：资金数额较少，不能满足全年环境卫生整治资金的需求。下一步改进措施：积极争取项目资金，加大对环境卫生整治资金的投入。
2. “沿安乡中药材集中连片标准化基地产业路建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对冯山村种植中药材的群众进行物化补贴，调动了群众对种植中药材的积极性，增加了群众收入。
3. “农村综合改革一事一议项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为80万元,执行数为78万元,完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：改善村庄人居环境，提升基础设施建设，提高人民群众幸福感，满意度。项目已完成验收，资产移交村委会。
4.“沿安乡泉峪村护坡及排洪沟治理工程项目”项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为204万元,执行数为197.80万元,完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：实施沿安乡泉峪村护坡及排洪沟治理工程1处，分别为：对靠山边坡进行台阶式处理425米，修建块石护坡313米（1252立方米），修建排洪沟224米，修建板涵2道17米，修建排水渠95米，铺设管涵27米，安装安全防护栏341米，修建板墙41米，修建地水池1个，修建消力池1个，修建引导池1个，修建滴水渠40米，修建便名人行桥1座。发现的主要问题及原因：进一步完善项目管理制度，加强项目绩效监控；定期召开项目进度汇报会议，及时了解项目实施中出现的问题，分析原因并尽快解决，以保证项目按时按质完成；按国家规定严格履行项目招标和政府采购的相关程序；重视项目档案资料的管理。下一步改进措施：（1）全面加强项目建设管理严格履行项目基本建设程序, 合理使用项目资金,高度重视工程质量和施工安全。（2）健全项目全过程质量、安全管理体系，严格把控资金使用效益。
5.“沿安乡西沟村乡村建设示范村建设项目”项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元,执行数为97万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：安装安全防护栏295.5米（其中57.6米含块石基础高0.7米，宽0.5米），安装道牙石410米，块石护坡568立方米，检查井5个，拆除桥面破损栏杆后安装护栏26.2米，地面硬化2125平方米，沙化场地154平方米，台阶5.9米，水泥压花路面410平方米，闲滩烂地整治1700平方米，清理河道350米。发现的主要问题及原因：进一步完善项目管理制度，加强项目监控；定期召开项目进度汇报会议，及时了解项目实施中出现的问题，分析原因并尽快解决，以保证项目按时按质完成；按国家规定严格履行项目招标和政府采购的相关程序；重视项目合同整理等工作。加强项目后续管理，发挥项目带来作用，增加村集体和群众的收入。下一步改进措施：（1）全面加强项目建设管理严格履行项目基本建设程序, 合理使用项目资金,高度重视工程质量和施工安全。（2）健全项目全过程质量、安全管理体系，严格把控资金使用效益。
6.“沿安乡南川村乡村建设示范村建设项目”项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为97万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：修建排水渠737.2米，地面硬化959.8平方米，硬化路面破损529.8平方米，块石护坡905立方米，沙化路面392平方米，地下排水（直径300钢波纹管）101米，压花路面550平方米，维修排水渠915米。发现的主要问题及原因：进一步完善项目管理制度，加强项目监控；定期召开项目进度汇报会议，及时了解项目实施中出现的问题，分析原因并尽快解决，以保证项目按时按质完成；按国家规定严格履行项目招标和政府采购的相关程序；重视项目合同整理等工作。加强项目后续管理，发挥项目带来作用，增加村集体和群众的收入。下一步改进措施：（1）全面加强项目建设管理严格履行项目基本建设程序, 合理使用项目资金,高度重视工程质量和施工安全。（2）健全项目全过程质量、安全管理体系，严格把控资金使用效益。
三、单位绩效评价结果
我部门2023年度对“乡镇环境卫生整治”等6个项目进行了绩效评价，结果为优秀，其中重点项目绩效评价3个，具体评价情况以报告的形式在单位本级随附件公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
