目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决 策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好 基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进 一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党 委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村； 深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系， 提升农村社会治理水平；开展巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和乡村建设等规划，提升城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进新时代“三农”工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展， 加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实 “放、管、服”改革，强化“一站式”服务和“一门式”办理功能，提升 群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、 社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、城镇管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权， 加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

(六)推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台；组织村民和各类组织参与村级 建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.沿安乡设置党政内设机构4个，具体为：（1）党政综合办公室；（2）党建工作办公室；（3）经济发展和社会事务办公室；（4）平安法制办公室（社会治安综合治理中心）。

2.沿安乡设置事业单位4个，具体为：（1）农业农村综合服务中心；（2）党群服务中心（新时代文明实战站、退役军人服务站）；（3）公共事务服务中心；（4）综合执法队。

3.沿安乡财政所核定事业编制3名，不计入机构限额。

4.武山县沿安乡人民政府核定编制人数47人，其中行政编制数14人，机关后勤事业编制3人，事业编制数30人。实际财政供养人员65人，其中正式职工62人，临时人员3人，离休0人，退休6人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算879.68万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算879.68万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入879.68万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算879.68万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出794.68万元，占90.34%；项目支出85万元，占9.66%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出879.68万元，包括：一般公共服务支出633.19万元、社会保障和就业支出74.66万元、医疗卫生与计划生育支出31.52万元、节能环保支出5万元、农林水支出80万元、住房保障支55.31万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出794.68万元，比2024年预算增加37.74万元，增长4.75%，增长的主要原因是人员调入，工资调标。

其中：人员经费支出685.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出109.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算85万元，比2024年预算增加75万元，增长88.24%，增长的主要原因是2024年预算项目为环境卫生整治经费10元，2025年增加了村级办公经费80万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为594.23万元，比2024年增加80.30万元，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为38.95万元，比2024年增加10.54万元，主要原因是人员调入、工资调标。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为1.20万元，比2024年预算减少0.27万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为70.41万元，比2024年预算增加6.45万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.05万元，比2024年预算减少0.32万元。主要原因是养老保险基数调整，人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为27.08万元，比2024年预算增加2.49万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.60万元，比2024年预算增加2.60万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.84万元，比2024年预算增加0.44万元，主要原因是缴费基数增加，人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为55.31万元，比2024年预算减少64.49万元，主要原因是住房公积金个人部分从基本工资中列支。

5.节能环保支出（ 类） 自然生态保护（ 款） 农村环境保护（ 项）2025年预算数为5万元， 比 2024 年预算减少5万元，主要原因是响应政府过紧日子要求，节约节能环保支出。

6.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对村党支部的补助（项）2025年预算数为80万元，比2024年预算增加80万元，主要原因是2025年将村级办公经费纳入预算 。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2024年预算无变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变动。

2.公务接待费0.5万元，较2024年预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费1万元，较2024年预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.33万元，较2024年预算增加0.58万元，增长9.16%，增长的主要原因是人员调入。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费156.11万元，较2024年预算增加105.44万元，增长67.54%，增长的主要原因是基本支出增加30.44万元，项目资金将村级办公经费80万元纳入预算，2025年环境卫生整治经费5万元，较2024年减少5万元。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额46.50万元，其中：政府采购货物预算46.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额46.50万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为343.64万元。其中：办公用房1738.72平方米，价值236.25万元。预算单位共有公务用车4辆，价值43.44万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约37.48万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

1.项目名称：环境卫生整治专项经费。

（1）项目概况：2025年环境卫生整治经费，保障沿安等16村环境卫生干净整洁，垃圾及时清运，人居环境持续改善。

（2）立项依据：甘组通字【2017】65号

（3）实施主体：武山县沿安乡人民政府。

（4）实施周期：1年

（5）实施计划：2025年度及时清理镇区及村级垃圾，保障环卫车正常运行，李庄等16村垃圾清运人员补助及时发放。

（6）年度预算安排：5万元。

（7）预期总体目标：保障镇区及村级垃圾的及时清理清运，保证环境卫生的干净整洁，人居环境持续改善。

2.项目名称：村级办公经费。

（1）项目概况：2025年村级办公经费每村5万元，共计80万元，主要用于保障村级事务正常运转。

（2）立项依据：甘组通字【2019】127号

（3）实施主体：武山县沿安乡人民政府。

（4）实施周期：1年

（5）实施计划：保障村级事务正常运转。

（6）年度预算安排：80万元。

（7）预期总体目标：为开展乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，为村级工作提供经费保障，确保村级工作顺利开展。村级经费涉及16村80万元，用于村级的政策宣传、办公等。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1-6月绩效运行监控项目24个，占本单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目24个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共25个，其中，单位整体支出1个，项目支出24个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。