目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感幸福感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3.推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4.完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5.加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

6.推进民主法制建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法制、德治相结合的乡村治理体系。

二、机构设置

组织机构及人员情况：

1.武山县沿安乡人民政府设置党政内设机构4个，具体为：（1）党政综合办公室；（2）党建工作办公室；（3）经济发展和社会事务办公室；（4）平安法制办公室（社会治安综合治理中心）。

2.武山县沿安乡人民政府设置事业单位4个，具体为：（1）农业农村综合服务中心；（2）党群服务中心（新时代文明实战站、退役军人服务站）；（3）公共事务服务中心；（4）综合执法队。

3.武山县沿安乡人民政府核定编制人数44人，其中行政编制数14人，机关后勤事业编制3人，事业编制数27人。实际财政供养人员61人，其中正式职工58人，临时人员3人，离休0人，退休6人。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1【2024年度武山县沿安乡人民政府单位决算表】

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12960466.31元。与上年度相比,收、支总计各减少2248140.01元，下降14.78%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12960466.31元,其中：财政拨款收入12960466.31元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12960466.31元,其中：基本支出6357798.90元,占49.06%；项目支出6602667.41元,占50.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12960466.31元。与上年相比,各减少2248140.01元，下降14.78%，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12644716.31元,较上年决算数减少2563890.01元，下降16.86%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12644716.31元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5249481.98元,占41.52%；文化旅游体育与传媒支出45000.00元，占0.36%；社会保障和就业支出455291.46元,占3.60%；卫生健康支出235538.80元,占1.86%；节能环保支出63319.00元,占0.50%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出6145598.41元,占48.60%；住房保障支出450486.66元,占3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10655618.48元,支出决算为12644716.31元,完成年初预算的118.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为5383038.80元,支出决算为5249481.98元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为45000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是三馆一站免费开放经费增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为651330.10元,支出决算为455291.46元,完成年初预算的69.90%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出科目调整。

4．卫生健康支出年初预算数为245874.66元,支出决算为235538.80元,完成年初预算的95.80%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出科目调整。

5．节能环保支出年初预算数为100000.00元,支出决算为63319.00元,完成年初预算的63.32%,决算数小于预算数的主要原因是2024年环境卫生整治经费厉行节约，控制支出成本。

6.农林水支出年初预算数为3142000.00元,支出决算为6145598.41元,完成年初预算的195.60%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

7.住房保障支出年初预算数为1133374.92元,支出决算为450486.66元,完成年初预算的39.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6357798.90元。其中：

人员经费5572208.64元,较上年决算数减少298844.18元，下降5.09%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括：基本工资1920686.48元，津贴补贴1062668元，奖金642518元，绩效工资803820元，机关事业单位基本养老保险缴费400664.64元，职工基本医疗保险缴费235538.8元，其他社会保障缴费31176.06元，住房公积金450486.66元，其他工资福利支出0万元，退休费9750元，抚恤金0元，生活补助14900元。

公用经费785590.26元,较上年决算数增加331236.76元，增长72.90%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费411979.39元，电费49194.05元，邮电费0万元，取暖费0万元，差旅费25163.1元，工会经费43524.72元，公务用车运行维护费10000元，其他交通费用198807元，其他商品和服务支出0元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入315750.00元,本年支出315750.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况：征地和拆迁补偿支出315750元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为15000.00元,支出决算为10000.00元,决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%0。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算资金。较上年决算数持平,主要原因是严格执行预算资金。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元

2.公务用车运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算资金，较上年决算数持平,主要原因是严格执行预算资金。

3.公务接待费全年预算数为5000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是开源节流。,较上年决算数持平,主要原因是开源节流。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出785590.26元,机关运行经费主要用于：办公费411979.39元，电费49194.05元，邮电费0万元，取暖费0元，差旅费25163.1元，工会经费43524.72元，公务用车运行维护费10000元，其他交通费用198807元，其他商品和服务支出0元。机关运行经费较上年决算数增加331236.76元，增长72.90%,主要原因是预算公用经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。

本年度培训费支出2800.00元,较上年决算数增加2800.00元，增长100%,主要原因是新入职公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计48180.00元,其中：政府采购货物支出48180.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于垃圾的清理清运以及职工办理公务。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目23个,涉及资金6602667.41元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度沿安乡泉峪村二期生态及地质灾害避险搬迁安置点征地资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金315750元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对沿安乡发展壮大村集体经济入股项目（泉峪村、马蹄沟村）、沿安乡苟具村艾蒿种植及加工项目、沿安乡汪庄村乡村建设示范村创建项目等3个项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出3810000元。从评价情况来看,1.沿安乡发展壮大村集体经济入股项目（泉峪村、马蹄沟村）总体得分为96分，绩效评价结果为“优秀”。本项目实施较好的完成了绩效目标规定的任务，实现了年度绩效的相应指标，实施成效明显；2.沿安乡苟具村艾蒿种植及加工项目沿安乡苟具村艾蒿种植及加工项目总体得分为98分，绩效评价结果为“优秀”。本项目实施较好的完成了绩效目标规定的任务，实现了年度绩效的相应指标，实施成效明显；3.沿安乡汪庄村乡村建设示范村创建项目总体得分为96分，绩效评价结果为“优秀”。本项目实施较好的完成了绩效目标规定的任务，实现了年度绩效的相应指标，实施成效明显。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映23个项目绩效自评结果，自评结果如下：

（一）沿安乡泉峪村二期生态及地质灾害避险搬迁安置点征地资金项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数31.575万元，全年预算数31.575万元，全年执行数31.575万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分98分，等级为优，完成情况98%。

3.各项指标完成情况分析

成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达数31.575万元，完成率100%；

产出指标：a.数量指标：涉及征地补偿户数12户 ；b质量指标：征地工作完成率100%；c.时效指标：资金拨付及时率100%；

效益指标：a,经济效益：带动群众增加收入；b..社会效益:保障泉峪村地质灾害避让搬迁工作；c：生态效益：有效避让地质灾害

满意度指标：服务对象满意度：服务对象满意度高达98%。

4.绩效目标无明显偏差

（二）省级衔接资金+2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数9.993万元，执行率为99.93%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分98.69分，等级为优，完成情况99.93%。

3.各项指标完成情况分析

成本指标：a.经济成本指标：项目管理费下达指标10万元，完成率99.93%；

产出指标：a.数量指标：衔接资金项目数9个 ；b质量指标：衔接资金项目工程质量验收合格；c.时效指标：项目管理费拨付及时率100%；

效益指标：a,经济效益：衔接资金项目村带动农户收入>=2000元；b..社会效益:衔接资金项目建设内容群众知晓率98%；

满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（三）沿安乡2024年市级脱贫村驻村帮扶工作队经费项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数8千元，全年预算数8千元，全年执行数0元，执行率为0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分20分，等级为差，完成情况0%。

3.各项指标完成情况分析

成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达数8000元，完成率0%；

产出指标：a.数量指标：涉及行政村数8个 ；b质量指标：资金拨付准确率0%；c.时效指标：资金拨付不及时；

效益指标：a,经济效益：保障驻村工资正常开展；b..社会效益:乡村振兴工作有序推进；

满意度指标：服务对象满意度：服务对象满意度高达98%。

4.绩效目标出现偏差，原因分析：各脱贫村驻村帮扶工作队人员为响应党政机关过紧日子政策要求，2024年度压缩办公经费支出，在2025年度对项目资金进行使用，完成资金拨付。

（四）困难群众救助补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数3.3万元，全年预算数3.3万元，全年执行数3.3万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分96.60分，等级为优，完成情况96.60%。

3.各项指标完成情况分析

成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达指标3.3万元，完成率100%；

产出指标：a.数量指标临时救助人次>=41人 ；b质量指标：临时救助人均救助水平<=800元；c.时效指标：资金发放及时率100%；

效益指标：；a..社会效益:困难群众基本生活水平得到保障；

满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（五）2024年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数4.5万元，全年预算数4.5万元，全年执行数4.5万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分96.7分，等级为优，完成情况96.7%。

3.各项指标完成情况分析

成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达数4.5万元，完成率100%；

产出指标：a.数量指标：保障行政村“三馆一站”运转16户 ；b质量指标：办公用品，固定资产购置质量合格；c.时效指标：项目资金拨付及时率100%；

效益指标：a.社会效益:提高人民群众精神获得感

满意度指标：服务对象满意度：服务对象满意度高达98%。

4.绩效目标无明显偏差

（六）2023年县级财政衔接资金+沿安乡白山村中药材产业路建设项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数3300元，全年预算数3300元，全年执行数3300元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分98.6分，等级为优，完成情况98.6%。

3.各项指标完成情况分析

成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达金额11万元，完成率100%；

产出指标：a.数量指标：修建产业路长度3公里 ；b质量指标：质量合格率100%；c.时效指标：资金拨付进度100%；

效益指标：a,经济效益：资金利用率100%；b..社会效益:改善生产条件；c：生态效益：提升区域生态环境；

满意度指标：服务对象满意度：服务对象满意度高达98%。

4.绩效目标无明显偏差

（七）2024年驻村第一书记工作经费项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数8万元，全年预算数8元，全年执行数4万元，执行率为50%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分81.79分，等级为良，完成情况81.79%。

3.各项指标完成情况分析

成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达数8万元，完成率50%；

产出指标：a.数量指标：项目涉及数8个 ；b质量指标：提高工作积极性；c.时效指标：资金拨付及时率100%；

效益指标：a.社会效益：人民群众获得感、幸福感显著提高；

满意度指标：服务对象满意度：服务对象满意度高达98%。

4.绩效目标无明显偏差

（八）省级衔接资金+沿安乡2024年中药材标准化规模生产示范基地建设项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数6万元，全年预算数6万元，全年执行数6万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分99分，等级为优，完成情况99%。

3.各项指标完成情况分析

成本指标：a.经济成本指标：项目资金量6万元，完成率99%；

产出指标：a.数量指标：项目涉及村1个 ；b质量指标：项目质量合格率100%；c.时效指标：资金拨付及时率100%；

效益指标：a,经济效益：经济收入>=1000元；b..社会效益:提高农户生产积极性；

满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（九）2024年乡镇环境卫生整治经费项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数10万元，全年预算数63万元，全年执行数63万元，执行率为63%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分84.23分，等级为良，完成情况84.23%。

3.各项指标完成情况分析

成本指标：a.经济成本指标：乡镇环境卫生整治经费10万元，完成率63%；

产出指标：a.数量指标：项目涉及行政村数16个 ；b质量指标：垃圾清理清运及时性100%；c.时效指标：资金下达及时率100%；

效益指标：a.社会效益:提升政府行政能力；b.生态效益：持续改善人居生态环境；

满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（十）沿安乡2024年省级驻村帮扶工作队经费

1.项目支出预算执行情况

年初预算数8万元，全年预算数8万元，全年执行数3.1481万元，执行率为39%。

总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分78.41分，等级为中，完成情况78.41%。

3.各项指标完成情况分析

成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达数8万元，完成率39%；

产出指标：a.数量指标：项目涉及数8个 ；b质量指标：资金拨付准确率100%；c.时效指标：资金拨付及时率100%；

效益指标：a.经济效益：保障驻村工作正常运转；b.社会效益：乡村振兴工作有序推进

D.满意度指标：服务对象满意度：服务对象满意度高达

4.绩效目标无明显偏差，支付偏差原因分析响应党政机关例行过紧日子政策要求，，压缩支出资金。

（十一）县级衔接资金+沿安乡南川村乡村建设示范村巩固提升项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数45万元，全年预算数45万元，全年执行数43.65万元，执行率为97%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分97.7分，等级为优，完成情况97.7%。

3.各项指标完成情况分析

成本指标：a.经济成本指标：项目预算资金45万元，完成率97%；

产出指标：a.数量指标：硬化面积1400平方米 ；b质量指标：项目质量合格率100%；c.时效指标：资金拨付及时率100%；

效益指标：a,经济效益：吸纳附近群众务工增加收入；b.社会效益:提升村基础设施、人居环境；

满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（十二）县级衔接资金+沿安乡泉峪村发展壮大村集体经济入股项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数60万元，全年预算数60万元，全年执行数60万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分97分，等级为优，完成情况97%。

3.各项指标完成情况分析

成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达数60万元，完成率100%；

产出指标：a.数量指标：受益人口数>=518人 ；b质量指标：项目实施程序及资料完整；

效益指标：a,经济效益：带动村级集体经济年收入30000元；b..社会效益:提高夯实村级领导力、执行力、服务力；

满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（十三）中央衔接资金+沿安乡2024年豆角标准化规模生产示范建设项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数22.5万元，全年预算数22.5万元，全年执行数60万元，执行率为0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分69分，等级为中，完成情况69%。

3.各项指标完成情况分析

A.成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达数22.5万元，完成率0%；

B.产出指标：a.数量指标：种植面积>=450亩 ；b质量指标：验收合格率100%；c.时效指标：资金拨付及时率100%；

C.效益指标：a,经济效益户均增收>=1000元；b..社会效益:带动群众生产积极性；

D.满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标偏差原因分析资料上报缓慢，该资金已在2024年1月13日进行了拨付。

（十四）县级衔接资金+2024年武山县补充耕地撂荒整治及耕种奖补项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数23万元，全年预算数23万元，全年执行数11万元，执行率为48%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分82.37分，等级为良，完成情况82.37%。

3.各项指标完成情况分析

A.成本指标：a.经济成本指标：对补充耕地撂荒整治及耕种奖补资金23万元，完成率48%；

B.产出指标：a.数量指标：2024年完成撂荒地整治面积230亩 ；b质量指标：通过自验率100%；c.时效指标：资金拨付及时率100%；

C.效益指标：a,经济效益：提高农产品产量，提高群众收入；b.社会效益:增加耕地面积，保障粮食安全；

D.满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（十五）农村综合改革一事一议奖补项目（省级）

1.项目支出预算执行情况

年初预算数2万元，全年预算数2万元，全年执行数2万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分96.60分，等级为优，完成情况96.60%。

3.各项指标完成情况分析

A.成本指标：a.经济成本指标：成本控制80万元，完成率100%；

B.产出指标：a.数量指标：受益人数520人；b质量指标：项目验收合格率100%；c.时效指标：资金拨付及时率100%；

C.效益指标：a,经济效益：促进行业经济增加；b.社会效益:人民群众幸福指数增；c.生态效益：改善人居环境

D.满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（十六）市级衔接资金+沿安乡李庄村乡村建设示范村巩固提升项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数73万元，全年预算数73万元，全年执行数62.6万元，执行率为85.75%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分93.73分，等级为优，完成情况93.73%。

3.各项指标完成情况分析

A.成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达额73万元，完成率85.75%；

B.产出指标：a.数量指标：修复破损路面>=650平方米，路面硬化>=2900平方米新建块石护坡>=698立方米；b质量指标：项目验收合格率100%；c.时效指标：资金拨付及时率100%；

C.效益指标：a,经济效益：吸纳群众务工增加经济收入促；b.社会效益:人居环境明显改善；c.生态效益：改善人居环境；

D.满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（十七）2024年沿安乡村级办公经费项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数80万元，全年预算数80万元，全年执行数50万元，执行率为63%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分86.79分，等级为良，完成情况86.79%。

3.各项指标完成情况分析

A.成本指标：a.经济成本指标：村级办公经费80万元，完成率63%；

B.产出指标：a.数量指标：涉及行政村个数16个；b质量指标：资金利用率100%；c.时效指标：资金拨付及时率100%；

C.效益指标：a,经济效益：带动相关行业经济发展；b.社会效益:提升服务能力；

D.满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（十八）2023年省级第一批财政衔接资金+沿安乡乡村建设示范村创建项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数3万元，全年预算数3万元，全年执行数3万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分86.79分，等级为良，完成情况86.79%。

3.各项指标完成情况分析

A.成本指标：a.经济成本指标：成本100万元，完成率100%；

B.产出指标：a.数量指标：硬化面积=1200平方；b质量指标：质量合格率100%；c.时效指标：项目完成及时率100%；

C.效益指标：a,经济效益：资金利用率100%；b.社会效益:改善生产生活条件；c.生态指标：提升生态环境整洁率60%；

D.满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（十九）县级衔接资金+沿安乡苟具村艾蒿种植及加工项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数60万元，全年预算数60万元，全年执行数58.2万元，执行率为97%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分98.3分，等级为优，完成情况98.3%。

3.各项指标完成情况分析

A.成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达金额60万元，完成率97.5%；

B.产出指标：a.数量指标：购置收割机=2万元，种植艾蒿

>=200亩，建设艾蒿粗加工厂一处=400平方米，购置旋耕机

=7万元，购置打包机=2万元；b质量指标：项目质量验收合格率100%；c.时效指标：项目资金拨付及时率100%；

C.效益指标：a,经济效益：带动务工群众增收；b.社会效益:受益户数>=169户；c.生态指标：整治利用撂荒地；

D.满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（二十）省级衔接资金+沿安乡发展壮大村集体经济入股项目（泉峪村、马蹄沟村）

1.项目支出预算执行情况

年初预算数121万元，全年预算数121万元，全年执行数121万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分97.7分，等级为优，完成情况97.7%。

3.各项指标完成情况分析

A.成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达数121万元，完成率100%；

B.产出指标：a.数量指标：项目资金受益群众>=1341人；b质量指标：项目实施程序及资料完整；c.时效指标：资金拨付及时率100%；

C.效益指标：a,经济效益：带动村集体经济年收入=60500元；b.社会效益:夯实提升村党群服务中心服务力、领导力；

D.满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（二十一）2023年省级第一批财政衔接资金+沿安乡乡村建设示范村创建项目—西沟村（县级）

1.项目支出预算执行情况

年初预算数3万元，全年预算数3万元，全年执行数3万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分99.4分，等级为优，完成情况99.4%。

3.各项指标完成情况分析

A.成本指标：a.经济成本指标：成本100万元，完成率100%；

B.产出指标：a.数量指标：硬化面积=2500平方米；b质量指标：质量合格率100%；c.时效指标：项目完成及时率100%；

C.效益指标：a,经济效益：资金利用率100%；b.社会效益:改善人居环境；c.生态指标：提升生态环境整洁率60%

D.满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（二十二）省级衔接资金+沿安乡汪庄村乡村建设示范村创建项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数200万元，全年预算数200万元，全年执行数170万元，执行率为85%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分94.3分，等级为优，完成情况94.3%。

3.各项指标完成情况分析

A.成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达数200万元，完成率85%；

B.产出指标：a.数量指标：项目涉及村1个；b质量指标：项目质量合格率100%；c.时效指标：资金拨付及时率100%；

C.效益指标：a,经济效益：有效促进经济发展；b.社会效益:有效改善社会效益；c.生态指标：生态环境改善率98%；

D.满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

（二十三）2023年省级第二批财政衔接资金+沿安乡泉峪村护坡及排洪沟治理工程项目

1.项目支出预算执行情况

年初预算数6.2万元，全年预算数6.2万元，全年执行数6.2万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标自评分98.6分，等级为优，完成情况98.6%。

3.各项指标完成情况分析

A.成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达数204万元，完成率100%；

B.产出指标：a.数量指标：新建钢筋混凝土排水渠=93米，安装水泥预制安全防护栏=340米，新建钢筋混凝土排洪沟

=220米，新建块石护坡长=310米；b质量指标：工程质量合格率100%；c.时效指标：项目资金拨付及时率100%；

C.效益指标：a,经济效益：带动群众就业，增加经济收入

>=户均增加4000元；b.社会效益:受益群众>=540人；c.生态指标：明显改善生产生活条件；

D.满意度指标：服务对象满意度：衔接资金项目村人民群众满意度98%。

4.绩效目标无明显偏差

注：见附件2《武山县沿安乡人民政府2024年度单位预算支出项目绩效自评结果表》

三、单位重点绩效评价结果

注：见附件3《武山县沿安乡人民政府单位整体支出绩效评价报告》

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。