目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（1）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（2）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（3）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

（4）负责村级“一事一议”财政奖补和公共维护运行工作；

（5）负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

（6）负责对财政资金进行监督管理；

（7）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

（8）认真完成上级主管单位和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置

武山县沿安乡财政管理所核定编制人数3人，其中行政编制数0人，事业编制数3人。实际财政供养人员4人，其中正式职工4人，临时人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：见附件1《2024年度武山县沿安乡财政管理所单位决算表》

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为369756.71元。与上年度相比,收、支总计各增加32309.46元，增长9.57%，主要原因人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计369756.71元,其中：财政拨款收入369756.71元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计369756.71元,其中：基本支出339756.71元,占91.89%；项目支出30000.00元,占8.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为369756.71元。与上年相比,各增加32309.46元，增长9.57%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出369756.71元,较上年决算数增加32309.46元，增长9.57%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出369756.71元，主要用于以下方面：一般公共服务支出308184.22元,占83.35%；社会保障和就业支出23403.96元,占6.33%；卫生健康支出13758.01元,占3.72%；住房保障支出24410.52元,占6.60%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399540.83元,支出决算为369756.71元,完成年初预算的92.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为284132.02元,支出决算为308184.22元,完成年初预算的108.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费及项目资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为36766.54元,支出决算为23403.96元,完成年初预算的63.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出科目调整。

3．卫生健康支出年初预算数为13975.59元,支出决算为13758.01元,完成年初预算的98.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出科目调整。

4．住房保障支出年初预算数为64666.68元,支出决算为24410.52元,完成年初预算的37.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出339756.71元。其中：

人员经费322912.73元,较上年决算数增加1808.76元，增长0.56%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资121622.44元、津贴补贴36318元、奖金38259元、绩效工资63780元、机关事业单位基本养老保险缴费22935.04元、职工基本医疗保障缴费13758.01元、其他社会保障缴费1829.72元、住房公积金24410.52元。

公用经费16843.98元,较上年决算数增加500.70元，增长3.06%,主要原因是较上年购买电脑、档案柜、碎纸机等办公家具减少，公用经费用途包括办公经费14371.64元，工会经费0.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数无差异。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金30000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金支出规范合理，绩效目标完成较好。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

2024年乡镇财政资金监管绩效奖补资金项目绩效自评情况：

1.项目支出预算执行情况

年初预算数3万元，全年预算数3万元，全年执行数3万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况

总体绩效目标自评分98分，完成情况100%。

3.各项指标完成情况

A. 成本指标：a.经济成本指标：项目资金下达数3万元，完成率100%；

B. 产出指标：a.数量指标：办公楼墙面粉刷750平方米 ；b质量指标：质量合格率100%；c.时效指标：项目资金拨付及时率100%；项目完成及时性100%；

C. 效益指标：a,经济效益：有效带动相关行业发展；b..社会效益:有效提高乡镇资金监管能力建设；

D. 满意度指标：服务对象满意度：服务对象满意度高达98%。

4. 绩效目标无明显偏差

注：见附件2《武山县沿安乡财政管理所2024年度单位预算支出项目绩效自评结果表》

三、单位重点绩效评价结果

注：见附件3《武山县沿安乡财政管理所整体支出绩效评价报告》

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。