前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

拟订全县市场体系发展规划、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、负责再生资源回收、旧货等流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管； 拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作；负责全县内外贸交易会、展销会、展览会、洽谈会等活动的组织和实施工作；负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；负责全县商务新闻发布会、宣传和信息咨询服务工作，指导全县电子商务建设；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县商务局内设机构为：办公室、市场体系建设股、服务行业监管股。

（二）直属事业单位

武山县电子商务服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算219.33万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算219.33万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入219.33万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算219.33万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出215.33万元， 占98%； 项目支出4万元，占0.2%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出219.33万元，包括：一般公共服务支出173.51万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出22.74万元、医疗卫生与计划生育支出8.78万元、住房保障支出14.3万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出215.33万元，比2024年预算减少2.21万元，下降1%，下降的主要原因是2024年住房保障支出包含了单位配套部分。

其中：人员经费支出185.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出30.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4万元，与2024年持平，为保障运转经费1个，主要是县电子商务服务中心运转费项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为173.51万元，比2024年预算增加14.96万元，主要原因是工资增加；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为3.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为18.31万元，其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为0.59万元；

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.51万元，公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.27万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.3万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少0.3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.64万元，较2024年预算增加0.05万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额 2.3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.8万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为76.88万元。其中：办公用房360平方米，价值35.5万元。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年10月，组织开展1-10月绩效运行监控项目12个，占本部门项目的100 %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县商务局   

2025年2月10日 

附件：附件1-武山县商务局部门预算公开表

      附件2-武山县商务局部门整体绩效

      附件3-2025年县电商服务中心运营费用