共青团武山县委2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、县委要求，负责全县共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全县青联、学联、青年志愿者工作；受县委的委托领导全县少先队工作。
（二）教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。
（三）高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，会同有关部门对全县青少年外事工作和县内外青少年友好交流工作实行归口管理，参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
（四）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖。加强对全县青年社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
（五）牵头制定、落实本县中长期青年发展规划。协调、督促设立推动本县中长期青年发展规划落实的联席会议机制。加强服务青少年发展阵地和网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现网上网下深度融合对接，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。
（六）组织实施全县“希望工程”和保护母亲河行动有关工作。保护和关心少年儿童的成长，引导他们自学、自理、自护、自强、自律，努力成长为社会主义现代化建设需要的合格人才，做共产主义事业的接班人。
（七）承担调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况职责；负责向县委县政府反映青少年的意见和要求；协助县委、县政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。负责保护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。
（八）负责全县团的组织建设和团员发展，选好配强基层团的领导班子；负责落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，负责团干部考核监督，负责推荐优秀团员入党工作。
（九）负责制定全县团的工作计划，负责指导、检查、督促基层团的工作；负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。
（十）承担县委、县政府和团市委交办的其他任务。
二、机构设置
团县委机关内设机构为3个，即综合股、学少股、社会联络与统战股。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算51.86万元，包括：一般公共预算收入51.86万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加11.56万元，增长28.68%，增长的主要原因是：在职人员及工资的增加。
（二）支出预算
2023年支出预算51.86万元，比2022年预算增加11.56万元，增长28.68%，增长的主要原因是：在职人员工资及附加支出。包括：
1.一般公共服务支出42.47万元。
2.社会保障和就业支出4.79万元。
3.卫生健康支出1.66万元。
4.住房保障支出2.93万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出51.86万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出42.47万元，比2022年预算增加8.44万元，增长24.8%，增长的主要原因是在职人员工资及公用经费。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出4万元，比2022年预算减少2万元，下降33.33%，下降的主要原因是：节俭开支缩减项目经费支出。其中：特定目标类项目1个，分别是预防青少年违法犯罪和乡镇团委工作经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算一致。
2.公务接待费0万元，与2022年预算一致。
3.公务用车购置及运行维护费 0万元，与2022年预算一致。
4.培训费0.37万元，比2022年预算减少1.63万元，下降81.5%，下降的主要原因是节俭开支，缩减经费支出。
5.会议费0万元，与2022年预算一致。
6.机关运行经费6.8万元，比2022年预算减少2万元，下降22.7%，下降的主要原因节俭开支，缩减经费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年预算一致。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额5.78万元，其中：政府采购货物预算2.78万元，政府采购服务预算3万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为4.52万元。其中：办公用房45平方米。公务用车0辆。其他固定资产4.52万元。2023年度拟购置固定资产总额2.5万元，主要为桌、椅、台式电脑、复印机等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2023年本单位无重点项目
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及2个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括2个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出4万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出4万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
