武山县妇联2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等；

2.对全县各级妇女组织实行业务领导；

3.动员和组织广大妇女参与改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事物的管理；

4.教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；

5.代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务，协调社会各界为妇女儿童做实事、办好事；

6.加强妇联组织自身建设，配合抓好家庭教育工作，加强与社会各界妇女联系联谊；

7.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为行政单位,规格为正科级，经费纳入财政全额预算，下设办公室。单位现有编制数8人，实有人数7人，7人均为正式职工，单位主席1人，副主席2人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算227.2万元，包括：一般公共预算收入208.8万元，其他收入18.4万元。比2022年预算增加23.35万元，增长10.3 %，增长的主要原因是：一般公共预算收入及其他收入有所增加。

（二）支出预算

2023年支出预算227.2万元，比2022年预算增加23.35万元，增长10.3%，增长的主要原因是：保障性支出预算增加。包括：社会保障和就业支出、住房、医疗、卫生健康支出等。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出227.2万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出

2023年一般公共预算财政拨款基本支出95.68万元，其中人员经费90.78万元，公用经费4.9万元。比2022年预算67.85万元增加27.83万元，增加41%，增加的主要原因是2023年社会保障和就业支出、住房、医疗、卫生健康等支出增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2023年项目支出131.52万元，比2022年预算136万元减少4.48万元，减少3.3%，减少的主要原因是2023年项目减少，比2022年减少5万元，全县乡镇妇联改革相关经费与上年相比增加了0.52万元。

其中：

（1）妇联专项经费3万元；

（2）全县乡镇妇联改革相关经费128.52万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.2万元，比2022年预算增加0.2 万元，增长的主要原因是新增经费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是新增经费。

4.培训费0.76万元，比2022年预算增加0.76万元，增长（下降） %，增长的主要原因是新增经费。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.机关运行经费16.5万元，比2022年预算增加3.6万元，增长27.9%，增长的主要原因办公费有所增加及新增项目经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）非税收入情况

2023年本部门计划征收非税收入0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额10.75万元，其中：政府采购货物预算6.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为2.4万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产2.4万元。2023年度拟购置固定资产总额6.3万元，主要为计算机、办公桌椅等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：全县乡镇妇联改革相关经费

2.项目实施主体：武山县妇女合会

3.实施周期及计划：实施周期为一年，按季度进行发放。

4.年度预算安排：128.52万元

5.项目概况：在财政收支预算中安排全县乡镇妇联改革相关业务经费128.52万元，主要用于解决15个乡镇的344个行政村、13个社区妇联专职主席报酬，用于保障村（社区）妇联主席报酬支出。

6.项目总目标：调动基层妇联主席工作积极性，增加家庭收入，提高生活水平。

7.项目立项依据：甘妇发【2020】44号，武政发【2019】12号文件精神。

8.项目绩效：调动基层妇联主席工作积极性，增加家庭收入，提高生活水平。

（六）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及3个项目预算绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括3个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出131.52万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出131.52万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.妇联2023年度预算公开表26065789.xlsx

2.妇联专项经费627237952.doc

3.乡镇妇联改革相关经费1628130312.doc