武山县机关党建服务中心2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

为县机关党员教育、发展、管理等工作提供各类党务政务咨询服务，对县直机关入党积极分子、党务工作者和党员进行教育培训等。

二、机构设置

武山县机关党建服务中心核定编制人数6人，其中行政编制5人，事业编制1人，2022年末，本单位实有在职行政人员4人，事业人员1人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算84.21 万元，包括：一般公共预算收入84.21 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入0 万元，其他收入 0万元。比2022年预算60.13万元增加24.08万元，增长28.59 %，增长的主要原因是：是人员经费增加。

（二）支出预算

2023年支出预算84.21 万元，比2022年预算增加24.08万元，增长28.59%，增长的主要原因是：人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出67.94万元。

2.社会保障和就业支出7.73万元。

3.卫生健康支出3.09万元。

4.住房保障支出5.44万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出84.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算基本支出84.21万元，比2022年预算增加24.08万元，增长28.59%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算项目支出 0万元，与2022年预算持平。其中：

1.经济社会发展项目 0个。

2.保障运转经费 0个。

3.其他项目 0 个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0万元，与2022年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元，与2022年预算持平。

5.会议费0万元，与2022年预算一致。

6.机关运行经费 4.2万元，与2022年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入0万元

（二）非税收入情况

2023年本部门计划征收非税收入0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额原值为4.8万元，净值1.7万元。其中：办公用房30平方米，价值0万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。其他固定资产原值5.46万元，净值1.7万元。2023年度拟购置固定资产总额0.7万元，主要为办公桌椅及沙发、微机等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2023年本单位无重点项目

（六）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：机关党建服务中心2023年度预算公开表.xlsx