武山县融媒体中心

2024年单位预算公开情况说明

目 录

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策，落实关于融媒体工作的决策部署，坚持正确的舆论导向，为县委县政府重大决策和中心工作搞好宣传服务。

2.负责全县广播电视、网络视听节目创作、生产、播放、管理，以及新闻宣传工作。负责全县新闻业务管理和对外联通。负责电视节目的引进、收录和管理。抓好全县新闻宣传阵地和广播电视、网络视听、新媒体、融媒体行业人才队伍建设和发展规划。指导、监管广播电视媒体广告播放。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县融媒体中心负责自办节目的策划、采制、编辑、审查和安全播出工作。我单位共有职工35人，其中正式职工34人，退休1人（其中遗属0人）。

（二）参照公务员法管理单位

非参照公务员法管理的事业单位

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算477.05万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入、教育专户核算、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债还本支出。

（一）收入预算

2024年收入预算477.05万元。包括：

一般公共预算收入477.05万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算477.05万元。其中：基本支出462.65万元，占96.98%；项目支出14.4 万元，占3.02 %；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出477.05万元，包括：科学技术支出8万元、文化旅游体育与传媒支出361.88万元、社会保障和就业支出44.04万元、卫生健康支出16.67万元、住房保障支出46.46万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出462.65万元，比2023年预算增加39.35万元，增长8.5%，增长的主要原因是业务增加、职务变动、职级晋升。

其中：人员经费支出426.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出36.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算14.4万元，比2023年预算减少3.6万元，减少20%，减少的主要原因是项目费用缩减。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目3个，主要项目：天水在线宣传报道4.4万元、2023年电视剧购置费2万元、省级技术支撑平台（新甘肃云）维护费8万元。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2024年预算数为355.48万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算数为6.4万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为0.175万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为41.04万元。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为2.82万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为16.67万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为46.46万元。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024 年预算数为8万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.68万元，较2023年预算增加0.43万元，增长11.68%，增长的主要原因是业务增加、职务变动、职级晋升。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算减少53.05万元，下降100%，下降的主要原因是2023年将办公费、培训费、工会经费、福利费、项目支出及其他商品和服务支出纳入机关运行经费中，2024年未纳入。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额 1.607万元，其中：政府采购货物预算1.607万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为756.63万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有特种车2辆，价值28万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 4个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出3个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定随决算一并公开项目4个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出3个，公开率为100%，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标 8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县融媒体中心

2024年2月7日

附件：1.武山县融媒体中心 2024年部门单位预算公开表

2.武山县融媒体中心 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表