武山县农机服务中心

2024年预算公开情况说明

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行全县农业机械化发展战略、中长期发展规划,促进农业机械化发展,落实农机惠农政策,引导农民使用新型农机产品；指导农业机械的结构调整及优化，促进各类农业机械的应用和普及，提高全县农业机械化水平；承担农机化新技术新机具的引进、试验、示范、推广组织实施工作；组织开展农机社会化服务、机械化生产和农机抗灾救灾工作，为拖拉机、联合收割机驾驶员技术考核、号牌发放、行驶证和驾驶证办理及年度检审提供服务；协调农机经销企业和农业机械维修网点发展工作,开展农机技术培训、农机职业技术教育工作；参与农机作业用油供应和优惠政策的协调,开展农机节油工作;负责农机节能技术的推广应用，指导设施农业工程及农田机械化生产；实施农机化信息网络建设,负责农机化发展的预测、统计、技术培训和信息交流工作；开展农机行业对外经济技术合作与交流，鼓励、引导和扶持发展农机合作社等多种形式的农机服务组织，开展社会化服务；完成局机关和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

武山县农机服务中心为副科级全额拨款事业单位，加挂武山县农机监理站牌子，隶属于武山县农业农村局。单位核定编制13人，实有10人。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算344.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入344.81万元、政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.06万元，其他收入0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出13.92万元、卫生健康支出5.29万元、农林水支出300.95万元、住房保障支出24.71万元。

（一）收入预算

2024年收入预算344.87万元（详见部门/单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入344.81万元，占99.98%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0.06万元，占0.02%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算344.87万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出148.81万元，占43.15%；项目支出196万元，占56.83%；上年结转0.06万元，占0.02%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出344.81万元，包括：社会保障和就业支出13.92万元、卫生健康支出5.29万元、农林水支出300.89万元、住房保障支出24.71万元。具体安排情况如下（详见部门/单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出148.81万元，比2023年预算减少19.75万元，下降11.72%，下降的主要原因是人员退休，在职人员减少。

其中：人员经费支出134.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出14.68万元，主要包括：办公费、培训费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算196万元，比2023年预算增加196万元，增长100%，增长的主要原因是项目增加。

经济社会发展项目0个。

其他项目2个，主要是中央农业产业发展（农机购置与应用补贴）项目1个，省级农机购置与应用补贴项目项目1个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为13.02万元，比2023年预算减少3.04万元，主要原因是在职人员减少；其他社会保障和就业支出，2024年预算数为0.9万元，比2023年预算增加0.49万元，主要原因是其他社会保障和就业缴费增加；

2.卫生健康支出：事业单位医疗支出，2024年预算数为5.29万元，比2023年预算减少1.23万元，主要原因是在职人员减少；

3.农林水支出：事业运行支出，2024年预算数为104.89万元，比2023年预算减少29.24万元，主要原因是在职人员减少；农业生产发展支出，2024年预算数为196万元，比2023年预算增加196万元，主要原因是项目增加。

4.住房保障支出：住房公积金支出24.71万元，比2023年预算增加13.27万元，主要原因是人员工资增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0.2万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.17万元，较2023年预算减少0.26万元，下降18.18%，下降的主要原因是培训减少。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额1.55万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.55万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.55万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40.758万元。其中：办公用房510平方米，价值6.6万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）

1.项目概况：对县域内购置了具备补贴资质的农机具，经补贴对象申请，依照省上确定补贴标准的定额补贴，提高农机化装备水平。

2.立项依据：甘财农【2023】139号甘肃省财政厅关于提前下达2024年中央财政农业产业发展资金预算的通知。

3.实施主体：购买农机具的经营主体和农户。

4.实施周期：1年。

5.实施计划：对县域内购置了具备补贴资质的农机具，经补贴对象申请，依照省上确定补贴标准的定额补贴，提高农机化装备水平。

6.年度预算安排：156万。

7.期总体目标：全年新增粮食生产和重要农产品供给相关的各类农机具250台套，农机装备水平显著提高，农作物耕种收综合机械化

率提升2个百分点以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转哟支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出0个，项目支出3个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：对2023年开展的中央农机购置与应用补贴项目1个、省级农机购置与应用补贴项目2个，开展了绩效自评，并将自评结果报送市农业农村局、县财政局。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

附件：1.2024年预算批复文件

      2.武山县农机服务中心2024年部门预算公开表

      3.武山县农机服务中心2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表