前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

武山县农村能源技术指导站的主要职能是负责农村再生能源的综合开发与利用技术的试点示范及推广，指导和组织农村能源产业发展和服务体系建设，负责农村能源的行业管理和农村能源产品、设备的质量管理工作。

二、机构设置情况

武山县农村能源技术指导站为副科级全额拨款事业单位。

（一）机关内设机构：无。

（二）参照公务员法管理单位：否

（三）直属事业单位：否。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算565.12万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算565.12万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入291.92万元，占51.66%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入273.20万元，占48.34%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算565.12万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出108.92万元， 占19.28%； 项目支出183.00万元，占32.38%； 上年结转273.20万元， 占48.34 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出291.92万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、农林水支出259.67万元、住房保障支出18.17万元、社会保障和就业支出10.2万元、医疗卫生与计划生育支出3.88万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出108.92万元，比2023年预算增加16.42万元，增长17.75%，增长的主要原因是经费增加。

其中：人员经费支出98.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算183.00万元，比2023年预算减少820.12万元，减少448.15%，减少的主要原因是项目资金减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是：2024年农村“厕所革命”户内改造项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为10.20万元， 比 2023 年预算增加1.19万元， 主要原因是工资上涨导致预算数增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出2024 年预算数为3.88万元， 比 2023 年预算增加0.31万元，主要原因是工资上涨导致预算数增加。

3. 农林水支出2024 年预算数为259.67万元，比 2023 年预算减少817.09万元， 主要原因是项目资金减少。

4. 住房保障支出2024 年预算数为18.17万元， 比 2023 年预算增加11.9万元，主要原因是工资上涨导致预算数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

1.因公出国0.00万元。

2.公务接待费0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.85万元，较2023年预算增加0.07万元，增长8.97 %，增长主要原因是培训人数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2023年预算减少7.62 万元，下100%，下降的主要原因是机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额186.47万元，其中：政府采购货物预算186.47万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算    0.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额186.47万元，小微企业预留政府采购项目预算金额186.47万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0.91万元。其中：办公用房0平方米，价值0.00万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约     1.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

说明：如果2024年无非税收入，请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：县级衔接资金+2024年卫生户厕改造县级配套项目

1.项目概况：计划在全县15个乡镇新建农村卫生厕所1500座。项目实施后，农村基本设施短板得到进一步弥补，农村人居环境持续改善，有效方便实施项目户的生活，提升项目户的生活品质。

2.立项依据：武财预〔2024〕2号。

3.实施主体：武山县农村能源技术指导站。

4.实施周期：1年。

5.实施计划：计划在全县15个乡镇新建农村卫生厕所1500座，涉及城关镇、洛门镇、马力镇、滩歌镇、四门镇、鸳鸯镇、山丹镇、温泉镇、桦林镇、榆盘镇、龙台镇、高楼镇、杨河镇、沿安乡、嘴头乡，参照2023年的奖补标准，每座需县级配套1220元，共需县级配套183万元。

6.年度预算安排：183万元。

7.预期总体目标：在全县15个乡镇新建卫生户厕1500座，，每座按照3500元的标准进行奖补（包含厕具费用），除中央资金外，县级配套参照去年标准，共需要资金183万元。项目完成后，农村基础设施短板得到进一步弥补，，人居环境面貌持续改善，有效方便的项目户的生活，提升了项目户的生活品质。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

备注: 如果 2024 年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2024 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按文件要求公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率25 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年预算批复文件

      2.2024年武山县农村能源技术指导站预算公开表

      3.2024年武山县农村能源技术指导站单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

武山县农村能源技术指导站

2024年2月7日