按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.负责全县贯彻执行有关植物保护的法律法规，宣传普及植物保护、植物检疫知识。

2.负责开展全县检疫对象调查，承担植物产地与调用检疫，做好植物检疫工作，防止危险性病虫草的传播蔓延。

3.负责指导全县大田病虫草鼠害防治工作，开展农作物病虫草鼠监测工作。

4.负责收集全县病虫测报和防治工作资料，负责推广植保新技术。

5.负责全县农药市场监管，推广无公害农药尤其是生物农药，组织植物保护新技术、新农药、新药械的试验、示范、评价和推广。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县植保植检工作站成立于1987年，隶属于武山县农业局，属公益性全额拨款事业单位，我单位 机构编制管理部门核定编制人数6人，事业编制人数6人。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算217.11万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算217.11万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入215.71万元，占99.35%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入1.4万元，占0.65%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算217.11万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出94.71万元，占43.62%；项目支出121万元，占55.73 %；上年结转1.4万元，占0.65 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出215.71万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出万元、农林水支出187.48万元、社会保障和就业支出8.91万元、其他支出19.32万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出94.71万元，比2023年预算增加25.3万元，增长36.45%，增长的主要原因是人员经费支出增加。

其中：人员经费支出85.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算121万元，比2023年预算减少67.73万元，减少35.88 %，减少的主要原因是项目资金减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是项目2024年小麦“一喷三防”项目、2024年农作物主要病虫害绿色防控项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数8.91万元，比 2023 年预算增加2.12万元。

2.卫生健康支出2024 年预算数3.39万元，比 2023 年预算增加1.22万元。

3.农林水支出2024 年预算数187.48万元，比 2023 年预算减少1.24万元。

4.住房保障支出2024 年预算数15.93万元，比 2023 年预算增加11.18万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元，较2023年预算减少0.2万元，下降100 %，下降的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.75万元，较2023年预算增加0.16万元，增长27.11%，增长的主要原因是工作需要。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算持平。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额111万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额105万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为80.74万元。其中：办公用房1187平方米，价值40.09万元。预算单位共有公务用车1辆，价值9.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年中央财政粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）项目+甘财农【2023】138号

1.项目概况：通过使用补助资金，开展小麦“一喷三防”，实现小麦“防病虫、防倒伏、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，确保2024年夏粮丰收及全年农业生产稳定。

2.立项依据：甘财农【2023】138号

3.实施主体：武山县植保植检工作站

4.实施周期：1年

5.实施计划：按照项目实施方案，4月完成一喷三防药剂采购，并发放到农户，并开展统防统治和指导培训工作，直到小麦灌浆期结束。

6.年度预算安排：105万。

7.预期总体目标：通过对全县小麦开展“一喷三防”，有效预防防早衰、防干热风、防病虫。小麦“一喷三防”实施面积，防早衰、防干热风、防病虫实施21万亩以上，实现重灾区减产、轻灾区不减产、无灾区能增产，全县小麦病虫害统防统治覆盖率达到45％以上，病虫害防治效率达到85％以上，病虫危害损失控制在5%以下。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率50 %。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标个、三级指标个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年预算批复文件

      2.2024年武山县植保植检工作站预算公开表

      3.2024年武山县植保植检工作站整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

武山县植保植检工作站

                                   2024年2月7日