前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

武山县农产品质量安全检测站主要负责县域内农产品质量安全日常检测和生产基地的检测；农产品质量安全检验检测技术培训、指导、咨询和技术服务工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县农产品质量安全检测站为全额拨款股级事业单位，共核定事业编制8人。

（二）参照公务员法管理单位

武山县农产品质量安全检测站非参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

武山县农产品质量安全检测站非直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算111.09万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算111.09万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入111.09万元，占100.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算111.09万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出107.09万元， 占96.40%； 项目支出4.00万元，占3.60%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出111.09万元，包括：社会保障和就业支出10.82万元、卫生健康支出4.2万元、农林水支出88.06万元、住房保障支出8.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出107.09万元，比2024年预算增加9.01万元，增长9.19%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出94.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4万元，比2024年预算减少6万元，减少60.00%，减少的主要原因是项目经费减少。

特定目标类项目1个，是2025年农产品质量安全监管专项经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为10.82万元，比2024年预算增加1.70万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出2025 年预算数为4.2万元， 比2024年预算增加0.74万元，主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费增加；

3. 农林水支出2025年预算数为88.06万元， 比 2024年预算增加8.59万元，主要原因是人员经费增加；

4. 住房保障支出2025年预算数为8.00万元， 比2024年预算减少8.03万元，主要原因是住房公积金个人缴纳部分划入基本工资类缴纳。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.35万元，较2024年预算无增减。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无增减。

2.公务接待费0.35万元，较2024年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.92万元，较2024年预算增加0.15万元，增长19.48%，增长的主要原因是培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购服务预算1.3万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为278.04万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值19.98万元。单价20万元以上的设备价值110.70万元。2024年拟采购固定资产约     0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年农产品质量安全监管专项经费

1、项目概况：全面加强农产品质量安全监管监测，进一步提升检验检测能力水平，完成食品安全中种植业农产品定量检测1.8批次/千人任务，例行监测合格率达98%以上，全县不发生一起重大农产品质量安全事件，进一步巩固提升省级农产品质量安全县创建水平，不断增加绿色优质农产品供给，进一步提升全县农产品质量安全水平。

2、立项依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于进一步深化改革加强食品安全工作的实施意见》（甘发〔2020〕4号）。

3、实施主体：武山县农产品质量安全检测站

4、实施周期：2025年初开始，计划于2025年末执行结束。

5、实施计划：年初根据省市要求，制定全年的农产品质量安全监测方案，依据方案要求的任务和时间节点开展农产品质量安全例行监测工作。

6、年度预算安排：4万元。

7、预期总体目标：按照食品安全考核要求，完成种植业农产品定量检测1.8批次/千人任务，例行监测合格率达98%以上，全县不发生一起重大农产品质量安全事件，进一步提升全县农产品质量安全水平

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的16.67%。2024年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的83.33%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.武山县农产品质量安全检测站2025年预算公开表

       2.武山县农产品质量安全检测站2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

武山县农产品质量安全检测站

                            2025年2月12日